客户信息安全管理制度

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1、客户信息安全管理制度　　　　导语：信息安全主要包括以下五方面的内容即需保证信息的保密性、性、完整性、未授权拷贝和所寄生系统的安全性以下是为大家整理的客户信息安全管理制度希望能够帮助大家！　　　　一、计算机设备管理制度　　　　1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品　　　　2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时必须由公司相关技术人员现场全程监督计算机设备送外维修须经有关部门负责人批准　　　　3、

2、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法任何人不允许带电插拔计算机外部设备接口计算机出现故障时应及时向IT部门报告不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作　　　　二、操作员安全管理制度　　　　（一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码操作代码分为系统管理代码和一般操作代码代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；　　　　（二）系统管理操作代码的设置与管理　　　　1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；　　　　2、系统管理员负责各项应

3、用系统的环境生成、维护负责一般操作代码的生成和维护负责故障恢复等管理及维护；　　　　3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作必须有其上级授权；　　　　4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；　　　　5、系统管理员调离岗位上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；　　　　（三）一般操作代码的设置与管理　　　　1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成应按每操作用户一码设置　　　　2、操作员不得使用他人代码进行业务操作　　　　3、操作员调离岗位系统管理员应及

4、时注销其代码并生成新的操作员代码　　　　三、密码与权限管理制度　　　　1、密码设置应具有安全性、保密性不能使用简单的代码和标记密码是保护系统和数据安全的控制代码也是保护用户自身权益的控制代码密码分设为用户密码和操作密码用户密码是登陆系统时所设的密码操作密码是进入各应用系统的操作员密码密码设置不应是名字、生日重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；　　　　2、密码应定期修改间隔时间不得超过一个月如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容　　　　3、服务器、路由器等重

5、要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理并由密码设置人员将密码装入密码信封在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记如遇特殊情况需要启用封存的密码必须经过相关部门负责人同意由密码使用人员向密码管理人员索取使用完毕后须立即更改并封存同时在“密码管理登记簿”中登记　　　　4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用　　　　5、有关密码授权工作人员调离岗位有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除同时在“密码管理登记簿”中登记　　　　四、数

6、据安全管理制度　　　　1、存放备份数据的介质必须具有明确的标识备份数据必须异地存放并明确落实异地备份数据的管理职责；　　　　2、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理保证存储介质的物理安全　　　　3、任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批以保证备份数据安全完整　　　　4、数据恢复前必须对原环境的数据进行备份防止有用数据的丢失数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行出现问题时由技术部门进行现场技术支持数据恢复后必须进行验证、确认

7、确保数据恢复的完整性和可用性　　　　5、数据清理前必须对数据进行备份在确认备份正确后方可进行清理操作历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存并确保可以随时使用数据清理的实施应避开业务高峰期避免对联机业务运行造成影响　　　　6、需要长期保存的数据数据管理部门需与相关部门制定转存方案根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存防止存储介质过期失效通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性转存的数据必须有详细的文档记录　　　　7、非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时必须由

8、本公司相关技术人员现场全程监督计算机设备送外维修须经设备管理机构负责人批准送修前需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除并进行登记对修复的设备设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记　　　　8、管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除并妥善处理废弃无用的资料和介质防止泄密　　　　9、运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作建立本单位的计算机