28材料售卖管理流程

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1、1.0目的为规范物料出售管理，加强物料出售控制，确保公司财产不受损失，特制定本流程.2.0范围本流程适用除了正常的成品岀库销售及废料（不含废粉）销售外，余料（含废粉）及代购性质的材料出售均适用本流程.3.0定义夕卜卖材料:本流程的外卖材料仅指需对外出售的生产余料（含废粉），以及为外

2、■办厂商代购性质的板材及具他材料.4.0职责4.1总经理:负责核准及监督本流程在公司范围内的正确实施.4.2供应部总监:负责审核相关单据及考核本流程的正确实施.4.3供应部等相关职能部们经理负责本流程的执行.4.4财务部审核并监督本流程的执行.5.0程序5.1售卖申请除了成品按销售合同，废料按

3、现行协议（不含废粉）销售外，余料（含废粉）及代购材料的出丿销售，均需先填制外卖申请单.5.1.1废粉（含呆滞粉）的售卖，由喷涂部根据生产计划，粉末的性能及可利用的可能性捉出书而的处理申请（呆滞粉的处理由供应部捉出），交由品质部判定，品质部接到喷涂部的书而处理申请后，应和生产计划，技术等部门对需处理的粉末进行鉴定，（呆滞粉处理申请由供应部捉出，交喷涂部，品质部，技术部等相关部们共同确定）并签署意见，经总经理或总经理授权人核准•核准后的申请表交由供应部，供应部接到经核准的书而申请后，填制外卖申请单并寻找买家（原则上应不少于三家），针对售价与喷涂部一道与买家商议.参与议价的人员

4、，应对最终的售价签名确认.5.1.2板材余料及代购性质的材料售卖，应先由有关厂商的书而请购申请，经总监以上批准,交由供应部物料计划人员填制售卖申请•原则上不得向外I■办厂家出售整张规格的板材,如供应商确需整板的，VJY只代英联系采购事宜，所冇的采购及结算事项均由外亦厂家与板材供应商进行•特殊情况，确需VJY为外I■办厂代购整板的，需经总经理特批，月.材料本，保管成本及资金利息等）•板材余料的售价原则上以市价为准,但最低不得低于该种售卖单价一律按该种材料购进价（不含税）的倍计算（主要考虑为运输成本,装卸成板材含税进价的35%（特殊情况，说明理由，经总经理特批），余料重量的计

5、算，原则上一律采用按规格计算的理论重量为主.5.1.3供应部应专人负责售卖申请单填写及保管，售卖申请单一式三联（存根联,财务联，仓库联,）并按月顺序流水编号，不得跳号缺号.5.2审批及备案5.2.1初审:材料售卖申请单应经供应部高级经理初审，供应部应重点审查售卖理由是否合理,相关手续是杏完备.5.2.2财务复核及备案:外卖申请单经过初审后，须报到财务进行复核及备案，在报到财务时，同时还须附送下列冇关资料：废粉类:A、经品质部等有关部门共同确认的书而处理申请.B、两家以上的买家资料（含有联系电话及联系人）.板材余料类:规范的物资回收公司的板材收购资料5.2.3审核:经过财务

6、复核及备案的售卖申请，交由总经理或委托总监级审核.5.2.4核准:经过供应总监审核的售卖单，再交由总经理（或总经理授权人）核准,未获核准的申请单不得执行，应及时返到财务进行销案.5.3执行外卖申请单经过核准以后，由供应部具体负责售卖事宜.5.3.1售卖材料（主要是余料及代购Z材料）需经仓库领岀的，由供应部开具领料单，领料单上应注明售卖及售卖单号，交供应部主管经理审核，仓库依据核准后的售卖单及审核过的领料单据实发料并按实发数填列领料单•领料单应由购买厂家签收（或开验收单）•如出库物料的计量单位为重量单位月•重量的确定需出厂过磅的.由供应部派人执行，月•由行政部派人监督，二个

7、部门均冇人在场时方可过磅，财务进行稽查•相关的单据上的数字均需由执行人，监督人，及购买厂家的经办人共同签字确认.5.3.2收款除了需出厂过磅确定外卖材料的重量外，其他所冇的外卖材料,原则上，出厂前必须先行向财务交纳现金或向财务开具用于抵减货款的收据，出厂过磅的,应由执行人负责，当天将现金或收据收回交到财务•厂商在交纳现金或开具收据时，执行人员必须同时向财务报送:A.经核准的外卖申请单;B.经过相关人员审核及领，发料人员签名确认R经厂商签收领料单（冇厂商的收货单的，述需捉供厂商收货单），出厂过磅的，须捉供重量记录单，重量记录单应冇执行人，监督人及厂商经办人共同签名确认.5.

8、3.3出厂放行所有外卖材料，原则上只有在向财务交纳了现金或收据后,才可申请放行手续.申请放行时，放行条必须先经财务签核，经过财务签核的放行条，经供应部负责监控职能经理及总监级以上核准后予以放行，未经财务签核及冇关人员核准的，保安人员不得放行•放行填写基本要求为：一行只得填列一种物料，不得多种物料合并填列,未填列的空白行次，用斜线划去或用〃以下空白〃标示，放行条上所注明的物料数量不得胡乱涂改，如需更正,须采用划线更正并签名确认•未按规定填列并审批的物料放行条,保安不得放行•物料放行条一式三联，即存根联（申请人留存），行政备查联（