工艺检查考核表（页）

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1、被检查考核部门腐植酸车间检查考核时间2015.4.6检查考核人员苏守前、苏成秀、孙海军、邢良喜检查项目检查结果扣分合格不合格一、工艺执行升温不符合工艺要求，扌05—10分；加料、放料过程中洒落、泄露，扣5—10分；合格0二、设备运转不遵守设备运转操作规程，扌II10-20分；不遵守安全操作规程，扣5—10分。合格0二、加温、保温、降温容器加温操作不符合规定要求，扌II5—10分；加温时间过快或超时，扌05—10分；保温时间不够，扣5—10分；降温过快，扣5—10分。合格0四、卫生装置周围有撒漏的产品，扣10—20分

2、；定置管理不符合规定要求，现场卫生脏、舌L、差，扌115-10分。不合格5五、设备设备有异常声咅运转，扣20-50分；未按照要求对机器进行润滑保养，扣5-10分；设备安全保护装置不完备，扌II10-20分。合格0检杳考核小结：1、上次检查不合格项目已整改；2、本次主要不合格项为现场定置管理需整改。得分95考核负贵人苏守前被检查考核部门复合添加剂车间检查考核时间2015.4.6检查考核人员苏守前、苏成秀、孙海军、邢良喜检查项口检查结果扣分合格不合格一、操作关键控制点工艺参数不符合规定要求，扣20-30分；未按照设备操

3、作规程要求操作，扣20-50分；不遵守安全操作规程，扣20-50分；现场卫生脏乱差，扌II5—10分。现场控制点工艺执行不合格20二、设备管理设备有异常而未停机检查，扣10—50分；管道有渗漏现象而未及时维修，扣10-50分；未按照要求对设备进行润滑保养，扣5—10分；现场卫生脏乱差，til5-10分。合格0三、产品输送装置周围有撒漏的产品，扣10-20分；现场卫生脏、乱、差，扣5—1()分。合格0四、产品包装包装区周围有撒漏的产品，扣10—20分；现场卫生脏、乱、差，扣5—1()分；包装标识粘贴不规范，扌II20

4、—30分。合格0检查考核小结：上次检查不合格项目已整改；得分80考核负责人苏守前被检查考核部门短纤维车间检查考核时间2015.4.6检查考核人员苏守前、苏成秀、孙海军、邢良喜检查项目检查结果扣分合格不合格一、操作关键控制点工艺参数不符合规定要求，扣20-30分；未按照设备操作规程要求操作，扣20-50分；不遵守安全操作规程，扣20-50分；现场卫生脏乱差，扌II5—10分。合格二、设备管理设备有异常而未停机检查，扣10—50分；管道有渗漏现象而未及时维修，扣10-50分；未按照要求对设备进行润滑保养，扣5—10分；

5、现场卫生脏乱差，til5-10分。合格0二、产品输送装置周围有撒漏的产品，扣10-20分；现场卫生脏、乱、差，扣5—1()分。不合格10四、产品包装包装区周围有撒漏的产品，扣10—20分；现场卫生脏、乱、差，扣5—1()分；包装标识粘贴不规范，扌II20—30分。合格0检查考核小结：1、上次检查不合格项目已整改；2、本次主要不合格项为现场卫生情况不符合规定要求。得分90考核负责人苏守前被检查考核部门涂板带车间检查考核时间2015.4.6检查考核人员苏守前、苏成秀、孙海军、邢良喜检查项目检查结果扣分合格不合格一、操作

6、关键控制点工艺参数不符合规定要求，扣20-30分；未按照设备操作规程要求操作，扣20-50分；不遵守安全操作规程，扣20-50分；现场卫生脏乱差，扌II5—10分。合格二、设备管理设备有异常而未停机检查，扣10—50分；管道有渗漏现象而未及时维修，扣10-50分；未按照要求对设备进行润滑保养，扣5—10分；现场卫生脏乱差，til5-10分。合格0二、产品输送装置周围有撒漏的产品，扣10-20分；现场卫生脏、乱、差，扣5—1()分。不合格10四、产品包装包装区周围有撒漏的产品，扣10—20分；现场卫生脏、乱、差，扣5

7、—1()分；包装标识粘贴不规范，扌II20—30分。合格0检查考核小结：1、上次检查不合格项目已整改；2、本次主要不合格项为现场卫生情况不符合规定要求。得分90考核负责人苏守前被检查考核部门复合添加剂车间检查考核时间2015.5.5检查考核人员苏守前、苏成秀、孙海军、邢良喜检查项目检查结果扣分合格不合格一、操作关键控制点工艺参数不符合规定要求，扣20-30分；未按照设备操作规程要求操作，扣20-50分；不遵守安全操作规程，扣20-50分；现场卫生脏乱差，扌II5—10分。合格二、设备管理设备有异常而未停机检查，扣1

8、0—50分；管道有渗漏现象而未及时维修，扣10-50分；未按照要求对设备进行润滑保养，扣5—10分；现场卫生脏乱差，til5-10分。合格0二、产品输送装置周围有撒漏的产品，扣10-20分；现场卫生脏、乱、差，扣5—1()分。不合格10四、产品包装包装区周围有撒漏的产品，扣10—20分；现场卫生脏、乱、差，扣5—1()分；包装标识粘贴不规范，扌II20—30