采购管理和售后流程规定

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1、众帮物流采购管理和售后流程规定一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，三包产品售后得以正常开展，降低采购和维修成木，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）以及售后维保。三、职责权限1、综合部负责物品的采购，以及所采购的有三包服务的售后维保。2、各部门如需采购物品，需按照采购流程填写中请表；如采购的物品出现质量问题造成无法使用的，需按照售后流程进行操作。四、

2、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评佔，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员订购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足中购部门要求的情况下，采购人员须及时反馈信息供中请部门更改No行-11刀办公用品、资产中购表。采购人员不得擅自更改申购部门要求，违者负激励20元/次。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最

3、新动态及最低价格,实现最优化采购。4、廉洁原则4.1自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量、降低采购成木；4.2廉洁自律，不收礼，不受贿、不接受吃请，更不能向供应商伸手;4.3严格按照采购制度和程序办事，口觉接受监督；4.4加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新知识。5、招标采购原则凡大宗物品，如货车、平台作业T具，应通过询议价或招标的形式，由财务、监察、需求部门和综合部共同参与，定出一段时间内的供应商。6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务、监察或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉

4、洁原则的行为，公司有权对相关人员依照公司行政管理制度进行处罚直至追究法律责任。五、采购流程1、采购申请、采购及分发流程1.1川购部门根据实际需要，制定下月的物品需求计划，于每个月21-23日至综合部领取《No行-11月办公用品、资产申购表》填写申购需求，于每月24-25H上交《No行-11月办公用品、资产申购表》，申购单应包含物品名称、规格型号、品牌名称、数量、需求日期、参考价格、用途（车队申购的物品一定要写明用在哪辆车上）等，若涉及技术指标的，须注明和关参数、指标更求。如巾购信息不明确的，综合部有权退冋《No行

5、-11月办公用品、资产巾购表》。如未填写《No行-11月办公用品、资产申购表》视为下月无物品需求，那么下月综合部将不予发放除劳保用品、生活用品外的其他物品，如领用者需领用的则按照原价到综合部购买。流程：财务部交款一综合部发放用品；1.2需求部门按照采购申请流程，由部门分管领导审核批准，报监察部、总经理签字批准后交综合部采购。签字程序不全的，综合部有权退冋。各审核环节对采购申请提出异议者，应丁个工作日内将意见反馈给采购申请部门。如因自身原因导致未在2个工作日内反馈信息给申购部门的，负激励20元/次；如所申购的物品多

6、个单位使用，则由发放部门统一申购;1.3每个月26-30H为综合部采购时间，中购部门需核算好每个月的需求总量，综合部不再屮途采购（含车队篷布、机油、篷布、篷杆、轮胎的采购）；1.4因特殊原因出现计划外的采购，需真写《N。行-12临时申购领用表》，拔流程审核签字,交综合部采购。1.5申购部门出现超过三次未按照采购流程审核签字情况的，负激励当事人20元/次;1・6采购人员为按照采购流程采购的，负激励20元/次。1.7.1办公用站、易耗品釆购、分发流程图1.7巾请、采购、物品分发流程图如需采购申购表上没有的物品，需填写

7、物品名称、规格、数量、大概价格等信息各部门根据下月实际用物需求填写川购表，并报部门分管领导审核综合部于每月21-25日发放《月办公用品、资产申购表》~次刀3H前完成分发注：领用者需拿使用完毕的物品到综合部换领新物品。1.7.2固定资产采购、分发流程图需求部门提出申请，填写《屮购单》皂申购单需包含采购数量、规格型号、品牌名、参考价格、川途等信息。综合部于26-30H完成采,〉报总经理审批次月3H前到综合部领取用品1.8办公用品月定额级别副总经理以上按需分配经理级（含）以上会议记录本4个月一•本，水笔4个月一支，圆珠

8、笔3个月一支，黑色笔芯3支/月，圆珠笔芯1支/月，其他看需求定主管级（除运营部主管级）厚软皮抄4个月一本，水笔4个月一支，圆珠笔3个月一支，黑色笔芯2支/月，圆珠笔芯1支/刀，其他看需求定部门财务部1、软皮抄4个月一•本，水笔4个月一•支，圆珠笔3个月一支；黑色笔芯2支，圆珠笔芯1支；其他看需求定2、回形针1盒；大固体胶1瓶/月3、凭证、收据、凭证封皮等财务票据按需分配；