内审体系检查表

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1、项目审核准则条款号审核发现蠶输入1、顾客和TS要求；2、公司管理要求；3、确定生产过程和产品质量符合性的要求；4、法规要求；5、控制计划；6、监视和测量装置。7.6输出1、合格的检验；2、测最和试验设备；3、验收记录；4^校准记录5、测量系统分析报告。7.6使用什么方式进行？1、测量设备存放场所；2、纸张;3、资金；4、电脑;5、检定状态标签；6、测量设备维护保养用的材料和工具；6.3由谁进行？1、技术质量部计量工程师。具体任职要求见《岗位职责说明书》6.2.2灑蠶£1、MSA计划执行率;2、量具送检及

2、时率；3、量具送检合格率。8.2.3如何做？1、监视和测量装置控制程序2、测量系统分析管理办法3、记录控制程序7.6项目审核准则条款号审核发现输入1、质量方针；2^质最1=1标；3、顾客要求；4、公司战略；5、公司内部运行绩效。5.15.45.4.1.15.5.3&4输出1、经营计划（年度、中长期）;2、经营计划实现悄况评价结果。5.15.45.4.1.15.5.3&4使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4^会议场所；5^其他办公设施。6.3由谁进行？1、最高管理层2、各部门领导具体任职要求

3、见《岗位职责说明书》6.2.2舉1器如1、经营计划FI标完成率8.2.3如何做？1、经营计划管理办法5.15.45.4.1.15.5.3&4项目审核准则条款号审核发现输入1、公司内部审核结果2、质量方针的贯彻和落实3、顾客反馈及其满意度4、产品质量的符合性5、质量成本6、质量冃标及其监视7、公司改进（包括纠正/预防措施）状态及效果8、改进建议9、可能影响质量管理体系变更的因素或状况10^外部失效及其对质量、安全或坏境的彫响11、上次管理评审提出措施实施情况12、公司各科室负责的各过程现状、业绩和资源需求

4、5.15丄15.25.35.45.65.5.38.46」输出1、管理评审报告2、体系、过程的有效性改进3、产品的改进、资源需求4、质量方针及目标的改进，变更的需要5.6使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4、会议场所；5、其他办公设施；6.3山谁进行？1、公司总经理。具体任职要求见《岗位职责说明书》6.2.2用关准是r?使的键则彳么1、管理评审输出改进措施完成率100%2、管理评审每年不少于一次3、管理评审覆盖所有过程和要求8.2.3符合如何做？1、管理评审程序5.6项目审核准则条款号审核发

5、现输入1、公司发展对人员招聘的要求、激励要求2、法律法规的要求3、岗位能力要求4、公司发展和改进要求5、员工合理化建议6、员工满意度情况7、公司经营计划要求6.2输出1、岗位职责说明书2、符合要求的培训实施、培训有效性的评价及其记录3、员工满意度报告6.2使用什么方式进行？1、纸张；2、资金；3、电脑；4、培训场所;其他办公设施;6、投影仪。6.3由谁进行？1、办公室。具体任职要求见《岗位职责说明书》6.2.21、培训计划完成率2、培训有效性3、员工满意度评分8.2.3如何做？1、人力资源培训控制程序6

6、.2过程方法审核检查记录表过程名称：文件和记录控制审核员：页码:1Of1—项条款号核定审判-入输12345Un62•41>件2>公册使册护3S4S.2使用什么方式进行？张金脑件他纸资电文英、、\、1234536.Ttr?226.灑蠶£IIX巾nM51>本2.作3>32&何？如做、、1226.项条款号、、、\、、123456722&出输1234522&JST农纸资斬釘剤、、、、1234536.谁生？由a行员任卿审体责内具职226用关准是r?使的键则彳么3&如何做？内序i幼」程厶3.2&项n审核准则条

7、款号审核发现输入1、业务计划、质量成木冃标、内（外）部审核2、体系运行的质量成本数据3、顾客满意监视结果4、供方业绩、产品实物质量数据5.68.44.27.3输出1、顾客满意评价分析报告2供方业绩评定分析报告3、纠正预防措施报告4、与顾客相关过程的业绩分析报告5、质量成木报表5.6使用什么方式进行？1、纸张；2、资金;3、电脑；4、文件存放场所;5、其他办公设施。6.3由谁进行？1、质量成本管理员具体任职要求见《岗位职责说明书》6.2.2使用的关键准则是什么？1、产值质量损失率2、产品质量的趋势与

8、实现目标比较8.2.3如何做？1、数据分析控制程序2、记录控制程序3、管理评审控制程序4、多方论证方法5、质量成本管理办法5.64.28.4项目审核准则条款号审核发现审核判定输入1、公司战略规划和经营计划2、顾客的产品耍求（包括交付及交付后的要求）3、顾客订单/合同中与产品冇关的要求4、顾客对产品的报价要求5、法律法规要求7.24.2输出1、市场调查报告2、公司已理解、有能力满足并与顾客达成一致的合同/订单3、符合耍求的评审记录4、向顾客提