hspm体系内审检查表

《hspm体系内审检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、内部审核检查表（□ISO9001、□ISO14001、□OHSAS18001、■QC080000、□IPMS）　　　　　审核准则：□ISO9001:2008□ISO14001:2004■QC080000:2012□OHSAS18001:2007□企业知识产权管理规范(2013版)■体系文件■客户的要求■适用法律法规审核日期：受审核部门：陪审人员：审核员：标准及文件要求检查内容检查方法检查结果记录标准条款参考文件4.1总要求HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》受控文件一览表u是否形成了为达成HSF产品与作业流程所需的程序、文件与流程管理l查

2、是否有对有害物质控制的HSF手册？l程序文件有多少？主要有哪些？l电子形式文件的使用是否有效？u与ISO9001的关系l建立的文件是否与ISO9001国际标准原理一致。u外发管理l有无外发管理？l公司的HSF相关流程是否覆盖了外发管理？4.2文件要求HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》HSSOP-001《文件和资料控制程序》HSSOP-002《记录控制程序》《联创宏声有害物质管理标准》u方针目标的制定l是否有制定HSF方针和目标文件？u文件控制和记录的控制lHSPM文件是否得到有效控制，且相关记录是否得到控制u有害物质标准建立与管理l是否建立有害物质标

3、准清单和管理办法u外来文件的控制l外来客户的要求和法律法规是否纳入管理注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。第18页/共18页内部审核检查表（□ISO9001、□ISO14001、□OHSAS18001、■QC080000、□IPMS）　　　　　审核准则：□ISO9001:2008□ISO14001:2004■QC080000:2012□OHSAS18001:2007□企业知识产权管理规范(2013版)■体系文件■客户的要求■适用法律法规审

4、核日期：受审核部门：陪审人员：审核员：标准及文件要求检查内容检查方法检查结果记录标准条款参考文件5.1管理承诺HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》HSSOP-004《管理评审控制程序》u最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？l是否制定并批准书面的HSF方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？l是否通过培训、宣传、会议、评审等方式传达满足顾客及法律法规中HSPM的重要性？u最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？lHSF是否纳入管理评审？l是否为每项活动提供充分的资源？5.2以顾客为关注焦点HSGI-01《质量、

5、有害物质过程管理手册》u最高管理者应确保顾客的HSF要求得到确定和满足，且包含在顾客满意度测量中。l查合同订单评审流程有无对客户环保要求进行评审和确定？l调查顾客满意度时有无对客户环保要求的测量？5.3HSF方针HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》uHSF方针的制定l是否制定了文件化的管理方针？l管理方针是否经最高管理者批准？u管理方针的传达与管理l最高管理者是否制定HSF方针？l方针如何向全体员工传达？l抽查3~5名对HSF方针的获取及内容是否了解？u管理方针是否得到实施u管理方针的评审与修订l检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？l是否有定期评审

6、管理方针的规定？l最高管理者是否定期评审管理方针？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。第18页/共18页内部审核检查表（□ISO9001、□ISO14001、□OHSAS18001、■QC080000、□IPMS）　　　　　审核准则：□ISO9001:2008□ISO14001:2004■QC080000:2012□OHSAS18001:2007□企业知识产权管理规范(2013版)■体系文件■客户的要求■适用法律法规审核日期：受审核部门：

7、陪审人员：审核员：标准及文件要求检查内容检查方法检查结果记录标准条款参考文件5.4.1HSF目标HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》HSMBZB-01《目标指标》u目标指标的制定l最高管理者制定合理的HSF目标？l目标指标有哪些？是否进行了分解？l公司有根据HSF目标制定HSF削减计划吗？u有无目标和指标实现的证据l检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？u目标和指标是否定期评审、修订l目标和指标是否定期评审、修订？l依据什么评审、修订？l目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？5.4.2HSF策划HSGI-01《质量、有害物质过程管理手册》HS

8、MBZB-01《目标指标》u所需用于实