产品风险分析与评估表

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1、产品风险分析及评估表晶鑫无纺布制品有限公司产品风险分析及评估表晶鑫无纺布制品有限公司坐落于罗庄新北区，由股份制投资组建。主要产品：无纺布和纸尿裤的生产和包装。一、产品原材料风险分析及控制公司产品主要原料是聚丙烯.公司产品首先从原料的来源和使用上确保符合产品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。并且我们有严格的进料检测程序，

2、保证我们的使用的原辅材料全部合格。二、加工产品的风险分析及控制1.公司无纺布的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存→发货。2.公司纸尿裤的生产工艺流程总体如下原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→抽真空包装→装箱→储存→发货。生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。三、风险分析内容和控制表：1.

3、供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、区域、设施等安全的风险4、虫害危害等的风险5、产品储存、运输的风险1产品风险分析及评估表7、工作服防护服等的风险8、产品监测的风险9、个人卫生的风险10、产品放行的风险11、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：21.供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述产品原料的生物化购买的原料中本身含有或储学的物理的危害存中可能发生原产品原料含有放射购买的原料中辅性、异物等危害本身含有料购买的原料中的产品原料受潮或含本身含有或储采有寄生虫等危害存中带入购和本身含有或储接包装材料的生物的、

4、存中带入，或化学的、物理的危害者不符合产品接触物要求服务性项目的危害（如服务过程中，洗衣、安保、垃圾清运、不符合产品安运输、虫害控制、外部全的行为或活检测等）动产品风险分析及评估表风险控制手段控制频次/时间责任人从合格供应商处采购，每批随常规项目每批次货提供检验报告，实验室进行检测或储存超过6采购员、抽样检测。并且每年进行三方个月，特殊项目每实验室、检测或由供应商每年提供一年1-2次外检或根品控次三方检测报告。确保原料按据客户要求。照规定和要求进行储存。从合格供应商处采购，每年进行产品级三方检测证明或由每批次或根据客采购员、供应商每年提供

5、一次产品级实验室、户要求。的三方检测报告。使用前进行品控必须的灭菌措施。选择有相应资质的供应商并每年1-2次或有重相关负责对其进行评审，选择一段时间大问题时部门后进行再次评审。风险的描述备注高风险高风险高风险直接接触产品的包材必须经低风险过外部检测以及客户确认。低风险35、所有设备、容器每日4、人手、接触面等的监测及环境方面监测；产品风险分析及评估表2.加工过程的风险-（1）危害识别危害描述抱怨等对公司心怀人为蓄意破坏不满的员工产品成分发生受产品中产品成分加潮或产生寄生虫工或处置不当发生等的危害了受潮或产生寄生虫风险控制手段员工教育入口

6、门警监视关键区域的上锁等的管理监控视频管理者监视1预包装产品组装前确保包装完整性.2控制产品成分的水分3.严格的虫害控制程序,并每个产品进行肉眼检查控制频次/时间责任人日常生产部随时门卫随时生产及品控24小时IT及HR作业过程中班长、经理等1、全体工人；生产作业中2、生产管理者；3、品控风险的描述备注低风险低风险其它细菌及产品的细菌霉数量，致霉菌菌的危害等等1、有温度控制要1、严格温度控制符合要求；求的产品在温2、控制生产过程顺畅；度的控制不良；2、产品积压时间3、严格按照SSOP执行过长；3、控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的

7、交叉污染等；4、储存容器不及清洗消毒，定期验证时清洗、消毒6、产品的出厂检测1、全体工人；生产作业中2、生产管理者；3、品控每周一次或根4、化验室据生产需要每批次5、化验室每年一次，或客委托CIQ中心或户要求其他低风险根据客户要求4产品风险分析及评估表2.加工过程的风险-（2）危害识别危害描述设备用油（机油、接触混入产品化润滑油学等）危杀虫剂害意外混入1.原辅料本身含有或初加工等带入；2.加工器具及设备零部件金属等损坏混入；3.过滤筛网脱落或物金属异物破损产生金属丝理4.其它金属制用品的如钉书钉、美工刀片等5.认真检查机械：故障及灵敏度

8、偏离等导致金属等异物混入产品风险控制手段控制频次责任人风险的描述备注1、产品级润滑油；严格供应商2、SSOP控制技术部及相关日常备案和材料3、操作人员培训维修工人证明4、管理者