采购部操作流程图.doc

《采购部操作流程图.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、采购部操作流程图采购是保证企业进行产品开发，保证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环节。然而，很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面，或者运行效率低、成本高，给企业造成很大的损失。企业特别是中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必须健全采购管理组织和采购管理流程。一般来说，采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程，采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。为达到这一目的，企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程，明确规定采购管理的权限、职权范围、审

2、批权限、工作内容等，这有利于采购管理工作的顺利开展。下面是采购管理中的几个常见流程，仅供参考。采购管理总流程序号总经理财务部采购部相关部门相关规程/表单123456678审批审核审批审批审核付款入账办理结算编制采购计划询价议价选择供应商起草合同绩效评价办理退货合格组织验收签订合同跟催监督下订购单申请采购备货配合供应商调查表、供应商质量评价表采购绩效考核表、采购评价报告采购物资验收报告、入库单、购结算申请单、采购发票及单据、退货单采购合同采购申请单、采购计划书采购订单、货物催交单询价记录表、比价议价记录表采购管理总流程说明流程节点责任人工作说明1编制采购计划采

3、购部汇总整理各部门提交的请购单，制订采购计划，并应与相关人员沟通确认审核财务部审核是否在预算内以及相关信息的准确性审批总经理审批是否同意采购计划2询价议价采购部收集市场调查信息和资料，选择合适的供应商进行询价，询价结束后，应与供应商进行比价和议价3选择供应商采购部根据供应商开发、选择标准选择供应商，通过初审的供应商，要求其提供样品进行检测或试用，并填写供应商质量评价表4起草合同采购部根据谈判和磋商结果确定采购合同的内容、格式和具体要求审核财务部审核采购合同相关条款审批总经理签字审批签订合同采购部合同审批后，与供应商签订正式合同下订购单下达订购单5跟催监督采购

4、部1.了解供应过程是否正常，确保能按时交货。发现交货延迟等状况时，采购员应及时进行催交、补救2.供应商发货后了解承运人的相关信息，跟踪货物在途中的状态6组织验收采购部1.组织通知质量部检验，并将厂商、品名、规格、数量以及验收单号码填入检验记录表合格采购部1.交货判定合格后，将货物标识合格，填写检验合格单，并通知仓储部办理入库手续2.质量部验收不合格的货物，由采购部进行退货处理7办理结算财务部审核采购货物的发票和单据，与合同条款对照，确认无误后办理付款手续，并向供应商索要货物发票和货单；财务付款结算前，必须由总经理审批签字付款入账财务部审批通过的合同按合同规定

5、的时间、方式办理付款，并入账，同时更新财务帐8绩效评价采购部对采购效果进行评价，评价采购人员的绩效和部门绩效，并对供应商进行评审采购申请管理流程序号总经理财务部采购经理采购员相关部门相关规程/表单123465审批审核审批采购到所需物资执行采购采购预算汇总采购需求库存调查否替代品采购申请填写采购申请表提出采购申请入库使用采购需求计划、采购计划书采购需求汇总表采购管理制度物资请购单采购合同订购单采购申请管理流程说明流程节点责任人工作说明1提出采购申请相关部门1.各部门应根据日常经营活动需要，提出采购申请2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、

6、需求的日期、预算金额等内容2汇总采购需求采购员采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析，制订采购计划3库存调查采购员查核采购物资库存情况4采购预算采购员进行采购预算，上交采购经理审批审批采购经理审批采购预算审核财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核审批总经理审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批签字5执行采购采购部采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作，参照采购总流程6替代品采购申请相关部门1.当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2.一般替代品物资采购申请由所需采购

7、物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与入库使用采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用采购询价管理流程序号总经理财务经理采购经理采购员供应商相关规程/表单12345667审批审核进一步洽谈编制询价报告签订合同制作并发出询价单汇总、分析供应商报价收集汇总价格信息审核审核商谈价格确定供应商报价洽谈相关条件价格洽谈采购合同询价供应商名单供应商报价单供应商价格信息表采购计划表采购询价记录表采购询价单采购询价报告采购询价管理流程说明流程节点责任人工作说明1收集汇总价格信息采购员通过各

8、种渠道收集供应商的价格信息，充实采购的价格数据库，并