大连金牛公司财务部任务绩效考核指标.doc

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1、大连金牛公司财务部任务绩效考核指标序号分类指标指标解释数据来源1财务费用率财务费用率期间财务费用/收入净额财务部报表2公司整体费用率公司整体费用率期间费用总额/收入净额财务部报表3可控费用可控费用降低指标额可控费用实际发生额—可控费用计划指标额财务部4财务报表及时率延迟次数财务部报表内审结果准确率出现差错次数财务部报表内审结果完整性遗漏次数财务部报表内审结果5财务信息披露财务信息披露的及时、准确、完整性提供给证券部的财务报表时间和质量是否符合要求证券部6核算质量核算内容的及时、准确、完整性各项成本费用分配合理性，产品成本核算准确性财务部7税务处理日常税务计算、申报的及时性与准确性税务处罚次数（

2、主观原因）税务处理差错率（主观原因）财务部报表8预算组织管理预算编制及时性、适用性、完整性、预算执行情况的及时反馈延迟时间、出现差错次数、出现遗漏地方财务部预算报表9财务指导支持作用公司财务状况分析、成本分析、预算执行分析等各项财务分析的适用性、指导性分析是否符合要求，是否能提供指导作用，信息是否充足财务分析报告使用人10帐务差错率帐务差错率会计政策运用正确否、会计帐务处理、凭证管理是否符合规定。考核上述报表外帐务出现错误的次数内审结果11费用管理部门费用管理效率超标部门数/部门总数财务报表