酒店运营成本测算表.doc

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1、酒店运营成本测算表项目子项目单位数量天/月开房率金额备注一、固定成本1.1.1人员工资1712369600总经理450011254000酒店总体运营和管理，兼管人事、行政、后勤运营总监400011248000客房、前厅、公关营销、前台主管180011221600前台、客房基层管理客房主管180011221600前台接待140031250400前台接待、收银、报表销售奖励５元／间销售代表160021238400酒店营销、客户关系维护楼层服务员130051278000客房整理、早中班服务、房间基数15间／人，超出基数３.５元／间保安150011218000PA150011218000公共区域卫生

2、维护财务主管180011221600审核出纳、采购仓管、会计1.1.2员工食宿171293600餐费6300元/月,住宿1500元/月1.1.3员工福利171279250社保经费200/人，日礼金50/人、四节奖金400/人、年终奖1.2电视收视费6812为机顶盒年度计费标准1.3网络开通7000主要为开通互联网IP端口1.4物业租金7333312880000二变动成本2.1客房早餐84036580%116800按入住客人基数的40%2.2洗涤费用65436580%120000包括被套、床单、四巾等2.3易耗品拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、牙具、梳子、房卡套等2.4维护维修2.5水费43658

3、0%5760长沙市水费价，按每天每间房消耗0.5吨水2.6电费1.136580%216810长沙市电费价，每天每间房消耗10度电2.7电话费1280%一般54间客房（含通讯补助）月均电话费万左右，2.8管理费用1235000交通费、招待费、网络维护、招聘、广告、印刷、促销等2.9其他开支1230000公共用水用电、清洁工具及耗材、办公耗材、工装、劳保用品、物业管理等三营业税费按5.6%税率、500万营收计算四管理规费主要为排污费、工商年检、消防检查、卫生防疫等规费五合计