部门预算公开.doc

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1、2019年部门预算公开（南部县机关事务管理局）2019年2月2日1.2019年部门预算编制说明2.表1收支预算总表3.表1-1部门预算收支总表4.表1-2部门预算收入总表5.表1-3部门预算支出总表6.表2财政拨款预算收支总表7.表2-1财政拨款支出预算表8.表2-2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）9.表3人员支出财政拨款预算表10.表3-1一般公共预算基本支出预算表11.表3-2一般公共预算支出表（一）12.表3-2-1一般公共预算支出表（二）表3-2-2一般公共预算支出表（三）表3-2-3—般公共预算支出表（四）表3-2-3一般公共预算支出

2、表（五）表4日常公用支出财政拨款预算表（一）表4-1日常公用支出财政拨款预算表（二）表5对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表表6项目支出预算表表7一般公共预算“三公”经费支出表表8政府性基金支出预算表表8-1政府性基金“三公”经费支出表表9国有资本经营支出预算表南部县机关事务管理局2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）基本职能1.负责县行政中心及市民公园的安全、保卫、综治、会务服务、清洁卫生管理、美化绿化工作；2.负责县行政中心水电气及其他公用设施设备维护的日常管理。3.负责公务车辆调度及驾驶人员考勤等服务工作。（二）2019年主要

3、工作1.做好行政中心的安全保卫工作，做到了无案件、无事故，确保了四大机构和机关各入驻单位正常办公秩序。2•做好行政中心中央空调、电梯、水电、保洁、地下车库、市民公园、职工食堂、小餐厅、周转房的工作，为行政中心各入驻单位正常办公提供了坚实的后勤保障。3.做好消防监控工作，行政中心做到24小时监控，配合消防联动巡查，排查整改消防安全隐患，保证行政中心消防工作正常运转。1.为全县、县级各部门提供会议服务，做到会务服务优质化。2.做好党风廉政工作、结对帮扶、公务用车集中停放及制度改革等工作。3.做好全县公务车辆调度及驾驶人员考勤等服务工作。4.做好党风廉政建

4、设工作。二、部门预算单位构成南部县机关事务管理局现有干部职工130人，局内设南部县车辆服务中心、综合股、会务服务股、安全保卫股、后勤保障股、消防监控股。主要工作职能：负责县行政中心、会议中心的安全、保卫、综治、会务服务、清洁卫生管理、美化、绿化、亮化工作；负责县行政中心水、电、气、电梯、中央空调、消防监控、后勤保障及其他公用设施设备维护的日常管理；负责周转房、小餐厅、职工食堂、地下车库日常管理；负责行政中心市民公园日常管理管护以及完成县委、县政府交办的其他工作。负责公务车辆调度及驾驶人员的考勤等服务工作。三、收支预算总体情况南部县机关事务管理局201

5、9年收入预算355.10万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%—般公共预算拨款收入355.10万元，占100%2019年支出预算355.10万元，其中：基本支出355.10万元，占100%项目支出O万元，占0%四、财政拨款收支预算情况南部县机关事务管理局2019年度财政拨款收支预算总计355.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少208.02万元，下降37%主要原因是公务用车集中管理维护运行费减少。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县机关事务管理局2018年度一般公共预算财

6、政拨款支出355.10万元，占财政拨款本年支出合计的100%与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.02万元，下降37%（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县机关事务管理局2019年一般公共预算财政拨款支出355.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出339.22万元，占96%教育支出0万元，占0%社会保障和就业支出7.61万元，占2%卫生健康支出3.9万元，占1%住房保障支出4.37万元，占1%（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1.一般公共服务301类48万元，主要用于职工工资36.5万元、职工保险11.5万元

7、。2.一般公共服务302类302.73万元，主要用于工会经费0.73万元、办公费2万元、手续费0.5万元、印刷费2万元、差旅费5万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行费292万元。3.教育支出0万元。4.社会保障和就业支出0万元。5.医疗卫生与计划生育支出0万元。6.住房保障303类11款4.37万元，主要用于职工住房保障支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县机关事务管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出355.10万元，其中：人员经费52.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

8、保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金