昆明市官渡幼儿园2016年度部门决算公开说明.doc

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1、昆明市官渡区幼儿园2016年度部门决算公开说明第一部分学校概况一、主要职能（一）主要职能官渡区幼儿园单位性质为事业单位。主要为幼儿提供保育及教育服务。（二）2016年度重点工作任务介绍我园在充分研究本园实际情况的基础上，以《纲要》《指南》为指导，围绕“让区幼成为孩子生活的乐园、教师成长的家园、家长认可的名园”这一办园目标，确定了“以评促建，以校园文化建设为抓手，以活动开展为途径，丰富幼儿园文化内涵，有效提升办园品位”的工作思路。这一年里，全园教职工充分发扬“不怕苦不怕累”的敬业精神，面对今年繁重的工

2、作任务和工作中遇到的重重困难，大家齐心协力，大胆探索，出色地完成了本年度的各项工作。通过“以评促建”，有效促进我园保教质量和管理水平的稳步提高，社会声誉显著提升。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成官渡区幼儿园纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况2016年末事业编制人员80人（新核定编制减少3人），实有人数79人（2016年3月退休1人、6月退休1人，9月新招考9人），。退休人员实有15

3、人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明官渡区幼儿园2016年度收入合计1148万元。其中：财政拨款收入1148万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的XX%；事业收入0万元，占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的XX%；其他收入0万元，占总收入的XX%。与上年对比增加264万元，主要原因为本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补

4、助、学前教育专项经费的增加。二、支出决算情况说明官渡区幼儿园2016年度支出合计1109万元。其中：基本支出1010万元，占总支出的91.06％；项目支出99万元，占总支出的8.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的XX％。与上年对比增加143万元，主要原因为本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、学前教育专项经费的增加。（一）基本支出情况2016年度基本支出1010万元。与上年对比增加143万元，主要原因为本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家

5、庭补助经费的增加。2016年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。（二）项目支出情况2016年度用于学前教育专项业务工作的经费支出99万元。与上年对比减少5万元,主要原因分析为2016年度基本支出办公费增加，因此项目支出业务费减少。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况官渡区幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1109万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年

6、对比增加225万元，主要原因为本年度工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、学前教育专项经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出1109万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、学前教育专项经费的支出。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；4.公

7、共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况官渡区幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0万元，完成预(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况2016年度“三公”经费财政

8、拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占XX%；公务接待费支出0万元，占XX%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。3.公务接待费支出0万元。五、其他重要事项及相关口径情况说明无其他重要事项情况说明。