昆明市官渡区曙光幼儿园2016年度部门决算

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1、昆明市官渡区曙光幼儿园2016年度部门决算第一部分昆明市官渡区曙光幼儿园概况一、主要职能：实施幼儿园教育，促进基础教育发展，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。二、部门基本情况：幼儿园成立于1992年9月，占地2903平方米，现有教育人数29人，学生人数298人。第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单

2、位机关运行经费情况表第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分昆明市官渡区曙光幼儿园概况一、主要职能（一）主要职能参照政府批准的“三定”方案。（二）2016年度重点工作任务介绍2016年度重点工作任务介绍。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分

3、别是：1.昆明市官渡区曙光幼儿园（二）部门人员和车辆的编制及实有情况部门2016年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员31人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。8（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明官渡区曙光幼儿园2016年度收入合计476.9

4、万元。其中：财政拨款收入万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加22.32%，主要原因分析工资基数调整上浮。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明官渡区曙光幼儿园2016年度支出合计498.2万元。其中：基本支出423万元，占总支出的85％；项目支出75.2万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上

5、年对比增加32.85%,主要原因分析工资基数调整上浮。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况82016年度用于保障我园正常运转的日常支出498.2万元。上年对比增加32.85%,主要原因分析工资基数调整上浮。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2016年度用于保障我园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无

6、,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况官渡区曙光幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出498.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.85%,主要原因分析工资基数调整上浮。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出498.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育人员经费（相关支出情况）；8（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表

7、等）四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况官渡区曙光幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0

8、万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出