照明电气仓库管理作业规程00.doc

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1、照明仓库管理作业规程起草部门：灯具项目部财务中心起草/日期：审核/日期：审批/日期：修订状态修改码修改理由/内容修改/日期审批/日期目录第一章概述2一、目的2二、适用范围2三、作业指导原则2四、职责24.1仓管员职责24.2备料员职责24.3记账员职责：2第二章操作指引2一、管员操作指引21.物料入库管理22.物料出库管理23.物料退料管理24.物料超领管理95.物料退货管理26.完工入库管理27.物料盘点管理28.单据管理2二、备料员操作指引21.物料入库管理22.物料出库管理23.其他事项处

2、理2三、记账员操作指引21.物料入库管理22.物料出库管理23.物料退料处理204.物料超领管理225.物料退货处理246.完工入库管理257.物料盘点管理278.单据管理27附录﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍28第一章概述一、目的为了规范照明仓库人员操作章程，加强仓库管理、确保帐实相符。二、适用范围照明电气事业部各仓库三、作业指导原则按单收发，核对实数：按单收发：是指按照单据上的物料编码和数量进行收料和发料的作业。核对实数：是指每单的收料和发料作业都要核

3、对单据数量和实际数量是否一致，据实填写实际收发数量。四、职责4.1仓管员职责4.1.1必须严格认真和收料组成员进行物料交接，办理物料入库，未经IQC检验的物料一律不允许办理入库作业。4.1.2物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。4.1.3根据物料的不同编码、规格、性能、特点合理存放，妥善保管，做到三清（数量清、材质清、规格清）；两齐(库容整齐、堆码整齐)；三一致(ERP系统帐、存卡、实物一致)。4.1.4严格按单收

4、发物料，必须做到按单上的物料编码、数量、物料名称进行收发料，严禁无单收货发料或无货空单签票，若无单据有权拒绝收发物料，不得先收发后办手续。4.1.5严格核对退料单，超领单是否有相应部门签字，没有签字的不允许私自进行处理。4.1.6收发料要及时，对供应商来料仓管员需要抽查，每次抽查不得少于30%，必要时要全查。4.1.7物料入库需要贴完条码，外箱上需要有物料标示，包含物料编码和状态信息以及入库时间。其中状态信息为合格、回用等。4.1.8加强对仓储物料的管理，保证材料的合理堆放，科学管理，确保安全和

5、仓库内部的顺畅，并做好防火、防潮、防盗，防尘工作，确保储存和发放中的安全。4.1.9发料时按照先进先出的原则进行发料作业。4.1.10每日末对本日发生进出的物料进行盘点，确保帐、存卡、实物一致。4.1.11存卡填写规范完整，每笔记录要写上物料编码，工单号或出入库事由，结存，备注。谁收发料，谁签名，责任落实到个人。退料单，退货单，超领单一定要有财务经理的签名才可以退和领，若无签字仓管员有权拒绝。存卡记录要连续，若有特殊原因要注明。4.1.12存卡统一方向规范摆放，暂时不用的存卡集中摆放整齐，存卡用

6、完后必须把同一种物料的存卡装订在一起，统一归档。4.1.13各种原始单据传递要完整、及时，月末要做好单据的装订工作，单据装订按照单据类型分门别类的进行装订，保持单据的完好整洁。4.1.14保持物料的正确标识和定期（每天）检查，由仓库管理员负责。对标示错误的需要追查相关责任。4.1.15定期或不定期对自己所管物料进行抽查，每次抽查的物料不得少于3种，并做好抽查记录。定期为每周三，另外每周必须不定期抽查1到2次，定期和不定期抽查的物料要不一致，对每次抽查的物料都要填写抽查记录表，并与记账员对账。4.

7、1.16对于不合格品退货，在退仓后要及时通知采购与供应商联系货物运出，否则超过7天供应商未来处理的，按废品作为我公司资产变卖。4.1.17库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4.1.18回用的物料要认真填写回用物料表，填写内容包括该物料编码，退回时间和任务号，回用时间和回用

8、任务号等。4.1.19严格执行《门禁管理制度》做好门禁管理。4.2备料员职责4.2.1反馈备料信息及所备物料状态并及时跟进。4.2.2严格按照发料，退料流程作业。4.2.3备料时对供应商的物料进行抽查是否有少数现象，抽查结果上报上级主管。4.2.4严格按单发物料，必须做到按单上的物料编码、数量、物料名称进行收发料，严禁无单收货发料或无货空单签票，若无单据有权拒绝收发物料，不得先收发后办手续严格按单据数量发料，不得多发或少发，每笔以自己的名字在盘卡上记录清楚。4.2.5协助仓管员做好物料的摆放，标