规范管理星级单位考评细则-营运.pdf

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1、苏州汽车客运集团有限公司规范管理考评细则(物流板块)2016年1月1/42审核清单考评单位：（综合管理—企业管理：总分80分）1/1项标准实得目工作要求分审核记录分1.年度目标、任务的制订与层层分解。52.建立了目标完成情况的统计跟进台帐。53.建立季度经济分析会制度，责任部门应有5书面分析。4.各级管理部门职责、权限明确。25.建立健全员工岗位职责。36.遵守国家法律、法规。执行集团公司管理5规定。综7.完善内部管理制度，不断创新管理办法5合管8.质量管理体系运作正常，质量手册、程序理文件、作业指导书不断完善。支持性文件齐10全9.内审及管理评审符合复审要求。51

2、0规范管理考评和质量内审及自身在工作中发现的问题及时整改，并采取有效的持续纠10正预防措施。11.规范管理考评整改意见及时上报512.整改意见及时落实整改10审核员：201年月日2/42审核清单考评单位：（综合管理—基本建设：总分：20分）2/2标准实得工作要求分审核记录分1.单项限额以上的工程均应向集团公司报批。22.严格执行项目报建制度，项目报建率100%。23.基建、维修、设备工程招投标管理符合物流集团规定，应招全招。2基4.按规定和上级授权，签订工程施工合同及其本它协议。2建手续规范、齐全、有效。设管5.按规定做好重大工程项目竣工建设的跟进理和配合验收工作。

3、26.配合做好工程决算审核。27.配合将竣工资料一式二份，并产生档案接收2登记记录。工程档案完整率达到100%。28.配合及时办理土地证、房产证。3/429.做好站场设备日常管理工作，重大设备委托2专业公司进行定期维护和维保。10.做好站场设施的日常维修管理工作，维护记录完整，每半年组织相关部门进行检查，2并上报半年度维修计划。审核员：201年月日审核清单考评单位：（信息化管理：总分30分）2/2项标准实得目工作要求分审核记录分4/421.有信息化管理的组织机构，有信息化发展的规划，信息化项目有建设的预算、有论证决策程序。2分2.制定了各类信息化管理制度，配备了信息

4、化管理人员，能进行信息系统的日常维护和基信础网络的管理。2分息3.建立了适应企业生产经营需求、形象宣传的门户网站、微信发布网络。4分化4.积极配合集团公司大型信息化项目的调研、管开发、升级、维护等工作。4分30分理5.大型电子设备及计算机的购置、验收、报废符合规定要求，并建立齐全台账资料。4分及6.车辆监控设备及监控平台的使用均符合集应团公司规定和要求。4分用7.年度信息化建设、应用项目有跟进、有考核。6分8.奖励信息系统应用反馈工作机制，定期有系统使用改进征集意见台账。4分审核员：2012年月日审核清单考评单位：（财务审计总分：90分）1/25/42标准实得工作要

5、求分审核记录分1、贯彻执行财经制度，遵守财经纪律，杜绝5分“造假帐”和私设“小金库”。2、编制年度财务计划，定期分析完成情况并5分向领导和职工代表报告各项财务收支情况。3、按时汇总编制报表并上报，及时交纳各项5分应交税费。4、定期进行成本、费用分析，制定各项成本、10分费用定额，按时考核。每季度有详细的财务分析报告。财5、严格遵守内部电算化制度规定，熟练掌握5分务财务系统的使用，确保企业电算化安全进行。管6、规范收入核算，及时记帐、清帐，尤其加理强应收账款、各类备用金借款的及时核对催10分收。7、加强资金管理，控制资金风险。严格遵守资金使用审批制度和核报制度，控制费

6、用10分增长。8、加强对支票、收据、发票、网上银行管理，设立登记簿专人负责领、用、销制度。对印5分鉴、网银钥匙采用制衡监管，规范企业内部控制。审核员：201年月日审核清单6/42考评单位：（财务审计总分：90分）2/2实得标准分工作要求审核记录分9、加强固定资产、土地等资产管理，建立档5分案，保证账实相符。10、加强会计档案管理，规范会计档案的立5分财卷、归档、保管、查阅和销毁制度严防毁损、务散失和泄密。管11、加强内控制度建设，投资项目决策有股5分理东会决议、可行性报告。12、股东利益最大化，确保分红资金及时准5分确。1、建立内部审计制度，审计有结论、有书面5分报

7、告等资料。审2、审计中发现违反财经纪律和严重浪费行为5分计的，应加以制止，并向领导汇报。工3、审计报告内容必须真实、合法。5分作审核员：201年月日7/42审核清单考评单位：（党政办行政总分：70分）1/4项标准实得目工作要求分审核记录分1.有办公室日常工作分工表，分工明确、职责明确3分（1分）。制2.有完整的办公室管理制度，包括：公文处理制度、度公章管理制度、会议制度、会务接待制度、档案建管理制度、办公室设备管理制度、办公用品管理5分设制度、公务车车辆及驾驶员管理制度、值班制度、考勤制度。（每项0.5分）1.会务安排符合制度规定要求、定期征求集团和基2分层意见