供应商信息维护与更新管理流程.pdf

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1、----------------------------供应商信息维护与更新管理流程姓名日期编写2013.06.25审核2013.07.05复核2013.07.25批准2013.08.01流程责任部门：采购部流程责任岗位：采购部经理精选资料----------------------------1．流程目标规范供应商信息维护与更新的管控，特制定此流程。2．适用范围适用于河南思达高科技股份有限公司电表分公司供应商信息维护与更新过程的管控。3．相关政策和制度【SI-DB-GP-703】《供应商管理制度》。4．其他说明无精选资料---------------

2、-------------5.流程图供应商信息维护与更新管理流程流程编码：ST-DB-LP-707阶段0201采001002006能购职工开始结束程收集资料确认资料存档师03采能购003部职负审查责人04004财务部系统资料更新05005能仓职储部系统资料更新精选资料----------------------------6．流程说明编责任适用政流程输出备流程步骤号部门岗位策与制度步骤描述文档注【C01】采购部制定《供应商管理制度》，对供应商信息维护与更新运作过程的管控。流程开始。001收集资料采购工程师SI-GP-70采购工程师在每年6月初发邮件通知

3、给供方，要求供方在7月3初提交年审相关资质资料，提交资料包括:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、体系认证证书以及行业、地区或国家要求的强制性资质认证、代理资格证书等。002确认资料采购工程师SI-GP-70【C02】3采购工程师对供方提交更新后的资质资料进行确认，重点核查事项是1.供方名称是否有更改，2.工商执照和组织代码证是否有更新年审，3.代理证书是否过期，是否提交最新代理证书，4.SGS报告是否过期，是否提供了最新的SGS报告。5.体系认证认书是否过期，是否提交了最新体系认证证书，确认OK后提交给采购部负责人进行审核。003审查采购部负责人S

4、I-GP-70【C03】3采购部负责人对提交的供方资质证照进行审查，重点核查事项:1。工商执照和组织代码证是否有更新年审，2。公司名称精选资料----------------------------编责任适用政流程输出备流程步骤号部门岗位策与制度步骤描述文档注是否有变更。3。代理证是否过期。4。SGS报告是否过期。5。体系认证证书是否过期。若核查结果:1。发现供方相关资质证照资料都在有效期内，安排采购工程师将资质证照资料存档，流程结束。2。若公司名称如果有变更，安排采购工程师走OA重新申请认定。004系统资料更新财务部SI-GP-70【C04】3采购部

5、将审核通过的供应商资料分发给财务部更新财务系统中供应商信息。005系统资料更新仓储部SI-GP-70【C05】3财务部将审核通过的供应商资料分转给仓储部更新仓储系统中供应商信息。006存档采购工程师SI-GP-703采购工程师将审核通过的供应商资料存档以备查验。流程结束。版本号日期修订内容修订人精选资料----------------------------版本号日期修订内容修订人A/02013.08.01新版发布精选资料