财政预算说明.docx

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1、年财政预算（草案）说明根据量入为出、收支平衡的财政预算编制原则，按照“两上两下”的预算编制程序，采取打破基数实行零基预算的部门预算编制办法，本着保民生、保运转和厉行节约、科学合理的方针编制了年全县财政预算（草案）。一、年全县可用财力．年全县地方财政收入计划为万元，比年完成数万元增长，其中：国税局万元，比年完成数万元（任务万元）增长（按任务数和完成数的平均数增长）增加万元。主要是海螺水泥、建陶企业正常纳税增加万元。营改增增加万元。地税局万元，比年完成数万元（任务万元）增长（按任务数和完成数的平均数增长）增加万元。主要是海螺水泥、建

2、陶企业正常纳税增加万元，耕地占用税和契税增加万元。财政局万元，比年完成数万元（任务万元）下降减少万元。主要是国家逐年取消和减少行政事业性收费和罚没收入。．年上级补助收入为万元（不含中省预列专款），主要项目有：⑴增值税和消费税税收返还收入万元;⑵所得税基数返还收入万元;⑶成品油价格和税费改革税收返还收入万元;⑷体制补助收入万元;⑸均衡性转移支付补助收入万元;-1-/3⑹重点生态功能区转移支付补助收入万元;⑺调整工资转移支付补助收入万元;⑻农村税费改革转移支付补助收入万元;⑼县级基本财力保障补助资金万元;⑽结算补助万元;⑾企事业单位

3、划转及其他补助收入万元；⑿教育转移支付补助收入万元;⒀医疗卫生转移支付收入万元。．专项上解及扣款等支出万元(按市局下发的测算数预算)，其中：事业单位上划经费万元，拖欠国债转贷本息扣款万元，农村基金会再贷款本息扣款万元，供销社股金借款本息扣款万元，拖欠外国政府、世行贷款扣款万元。根据年财政经济形势和积极稳妥、收支平衡的预算编制原则，全县地方财政一般预算收入万元，加中省税收返还、一般性转移支付和结算补助收入万元（不含中省预列专款），减上解上级支出万元，全县一般预算财力为万元。二、年全县支出预算安排情况年可用财力为万元，年初预算安排万

4、元，做到收支平衡。其中：．人员支出万元（在职人员工资津贴补贴绩效工资万元、离退休人员离退休费生活补贴万元、养老及医疗等社会保险和“六五”遗属补助等对个人和家庭补助支出万元），占预算的；．公用经费万元（办公费万元、公务用车运行维护费万元、-2-/3会议费万元、培训费万元、公务接待费万元），占预算的；．民生工程县级配套万元，占预算的；．其他专项项目资金万元，占预算的。三、年全县债务情况．全县年初政府性债务余额为万元（含政策性挂账万元）。财政不预算还款资金。．年需归还年年期地方政府债券本金万元。．年需归还政府性融资本金万元，利息万元。

5、四、年全县“三公”经费预算情况．全县因公出国（境）费不预算。．公务用车购置和运行费。县级党政机关每单位每年核定公务用车运行维护费元；事业单位不预算；每镇各预算元。公务用车购置费不预算。．公务接待费。县级党政机关按编制人数每人每年预算公务接待费元；事业单位按编制人数每人每年预算公务接待费元；每镇各预算万元。-3-/3