财政预算说明.pdf

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1、年财政预算(草案)说明根据量入为出、收支平衡的财政预算编制原则,按照“两上两下”的预算编制程序,采取打破基数实行零基预算的部门预算编制办法,本着保民生、保运转和厉行节约、科学合理的方针编制了年全县财政预算(草案)。一、年全县可用财力.年全县地方财政收入计划为万元,比年完成数万元增长,其中:国税局万元,比年完成数万元(任务万元)增长(按任务数和完成数的平均数增长)增加万元。主要是海螺水泥、建陶企业正常纳税增加万元。营改增增加万元。地税局万元,比年完成数万元(任务万元)增长(按任务数和完成数的平均数增长)增

2、加万元。主要是海螺水泥、建陶企业正常纳税增加万元,耕地占用税和契税增加万元。财政局万元,比年完成数万元(任务万元)下降减少万元。主要是国家逐年取消和减少行政事业性收费和罚没收入。.年上级补助收入为万元(不含中省预列专款),主要项目有:⑴增值税和消费税税收返还收入万元;⑵所得税基数返还收入万元;⑶成品油价格和税费改革税收返还收入万元;⑷体制补助收入万元;⑸均衡性转移支付补助收入万元;-1-/3⑹重点生态功能区转移支付补助收入万元;⑺调整工资转移支付补助收入万元;⑻农村税费改革转移支付补助收入万元;⑼县级基

3、本财力保障补助资金万元;⑽结算补助万元;⑾企事业单位划转及其他补助收入万元;⑿教育转移支付补助收入万元;⒀医疗卫生转移支付收入万元。.专项上解及扣款等支出万元(按市局下发的测算数预算),其中:事业单位上划经费万元,拖欠国债转贷本息扣款万元,农村基金会再贷款本息扣款万元,供销社股金借款本息扣款万元,拖欠外国政府、世行贷款扣款万元。根据年财政经济形势和积极稳妥、收支平衡的预算编制原则,全县地方财政一般预算收入万元,加中省税收返还、一般性转移支付和结算补助收入万元(不含中省预列专款),减上解上级支出万元,全县

4、一般预算财力为万元。二、年全县支出预算安排情况年可用财力为万元,年初预算安排万元,做到收支平衡。其中:.人员支出万元(在职人员工资津贴补贴绩效工资万元、离退休人员离退休费生活补贴万元、养老及医疗等社会保险和“六五”遗属补助等对个人和家庭补助支出万元),占预算的;.公用经费万元(办公费万元、公务用车运行维护费万元、-2-/3会议费万元、培训费万元、公务接待费万元),占预算的;.民生工程县级配套万元,占预算的;.其他专项项目资金万元,占预算的。三、年全县债务情况.全县年初政府性债务余额为万元(含政策性挂账万

5、元)。财政不预算还款资金。.年需归还年年期地方政府债券本金万元。.年需归还政府性融资本金万元,利息万元。四、年全县“三公”经费预算情况.全县因公出国(境)费不预算。.公务用车购置和运行费。县级党政机关每单位每年核定公务用车运行维护费元;事业单位不预算;每镇各预算元。公务用车购置费不预算。.公务接待费。县级党政机关按编制人数每人每年预算公务接待费元;事业单位按编制人数每人每年预算公务接待费元;每镇各预算万元。-3-/3

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