管理制度表格汇总.doc

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1、施工组织设计、专项（安全）技术方案审批记录台帐单位（工程名称）：NKTS/QES.JL-ZD02-01编号工程名称（方案名称）审批部门审批人签字审批意见审批时间备注内部专家论证审批表NKTS/QES.JL-ZD02-02工程名称施工负责人施工单位项目负责人监理单位联系电话工程地点危险性较大的分部分项工程名称专家组组长专家一览表序号姓名性别职称专业专家组论证意见专家组组长（签字）专家组成员（签字）会签意见区设计变更、技术联系单、签证台账工程名称：NKTS/QES.JL-ZD03-01序号资料名称编号份数主要内容发起单位发出人时间文件去向特殊过

2、程监控记录NKTS/QES.JL-ZD03-02工程名称特殊过程名称班组施工时间操作人员资格操作人员共有　　名,其中有工名；工名工名。具有上岗操作证人，共有　　人接受过施工方案/技术交底。检查人：日期：施工设备检查所投用的设备有，运转是否正常：o正常；o不正常不正常的说明情况：检查人：日期：材料检查所用的建筑材料为：，经检查：o合格；o不合格不合格的说明情况：检查人：日期：施工过程检查施工操作过程情况说明：是否按施工技术方案/施工技术交底进行o是；o否否就说明：检查人：日期：作业环境作业环境温度为℃，作业环境条件检查情况：o合格；o不合格检

3、查人：日期：过程施工质量评价施工质量是否符合要求：o合格；o不合格不合格的说明情况：检查人：日期：监控结论施工过程是否正常的评价：o正常；o不正常；o同意；o不同意继续施工项目经理：日期：在建工程综合月报表（月）单位：NKTS/QES.JL-ZD03-03工程名称投标经理建造师级别现场经理建造师级别现场经理联系电话开竣工日期建设层数建筑总高度结构形式建筑面积（㎡）工程造价（万元）现阶段分部工程现阶段分项工程现施工层数现施工标高土建内业情况水电内业情况项目情况工程地点备注技术进步工作开展情况（含QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推广应用

4、等内容，如内容较多可另加附页）：优质工程申报、评审情况：填表人：联系电话：审批人（总工）：填报日期：年月日严重不合格品处理情况记录表NKTS/QES.JL-ZD05-01工程名称单位项目负责人不合格品名称/部位发现时间不合格事实描述：评审内容及处置意见：参评人员签字：（盖章）年月日不合格品的处置情况（包括附件）技术负责人：年月日处置的验证质检员：年月日工程管理科：年月日顾客让步接收记录NKTS/QES.JL-ZD05-02工程名称建设单位让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）：记录人：年月日部门或领导对让步接收的

5、意见负责人日期年月日顾客意见：顾客签章：年月日不合格、不符合汇总表单位：NKTS/QES.JL-ZD05-03序号不合格、不符合名称/部位及情况简要描述不符合属性程度发生时间处置方法处置结果处置时间责任人质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全质量环境职业健康安全纠正措施/预防措施纠正措施□预防措施□NKTS/QES.JL-ZD06-01单位名称：出现的或潜在的不合格提出人/日期：不符合属性程度质量□环境□职业健康安全□质量管理规范□严重□一

6、般□原因分析分析人/日期：是否需要制定纠正措施/预防措施是□否□纠正措施/预防措施内容编制人/日期：审批人/日期：措施的实施情况负责人/日期：措施的有效验证有效□无效□需进一步改进□验证人/日期：备注环境因素识别与评价表NKTS/QES.JL-ZD07-01分项工程/活动点/工位序号环境因素排放去向环境影响时态状态评分法是否重大环境因素法规符合性发生频次影响范围影响程度社区关注度万元产值年消耗量可节约程度综合分重大环境因素清单NKTS/QES.JL-ZD07-02序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态管理方式编制人/日期：审核人/

7、日期：批准人/日期：危险源辨识与风险评价表NKTS/QES.JL-ZD08-01序号作业活动危害因素可能导致事故辨别依据（I-V）作业条件危害评价危害级别控制措施备注LECD注：编制依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法（LEC法）重大危险源及控制计划清单NKTS/QES.JL-ZD08-02序号作业活动危害因素可能导致的事故危害级别控制措施备注编制人/时间：批准人/时间：化学危险品领用清单单位：NKTS/QES.JL-ZD09-01序号化学危险品名称、型号单位领

8、用数量领用日期领用人用途备注二联复写：检查组、工程项目部各存档一份应急准备和响应报告、处理记录单位或工程名称:NKTS/QES.JL-ZD10-01发生概况1、发生单位或场所：2