退货管理规定27960

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1、1目的为规范客户退件的管理，分析和处理客户退回旧件，以改进公司的产品质量和提高公司的效益。2适用范围适用于客户进货检验退货、装配退货、“三包”零公里换件的管理。3职责3.1管理部各售后服务办事处负责顾客退货的产品零部件的分析、分类、清点、接收、标识，建立分类台帐和运回公司。3.2物流部负责运回公司的顾客退货的接收、清点、分类、入库、储存、防护，建立分类台帐和处置。3.3质量部负责对顾客的退货产品进行试验、分析、提出处置意见，划分、落实质量责任和验证质量整改效果。3.4技术部负责退货产品的设计质量问题的改进。3.5技术部负责退货产品的包装、工装夹具造成的质量问题的改进。3.6生产部负责退

2、货产品的生产过程引入的质量问题的改进和外协件质量问题的改进。3.7采购部负责退货产品的外购件质量问题的改进。3.8财务部负责退货产品质量责任考核结果的实施。6工作内容6.1顾客退货6.1.1.主机厂进货检验发现不合格品时，填写“产品退货清单”交我公司销售部主机厂售后服务人员（以下简称售后服务员）。6.1.2如发现批量不合格，销售服务员应用“信息反馈单”立即向公司传递产品质量信息。6.1.3销售服务人员应将每天发现的装配不合格产品情况汇总，每周向公司传递“装调质量信息周报表”，退回的产品必须符有标签，注明退货日期、产品名称、产品型号、故障模式、产品生产日期。6.1.4销售部办事处对退、换

3、货进行检查，辩认是否本公司的产品？是否存在顾客提出的缺陷？零件是否齐全？对退货现象进行分析。6.1.7对顾客的退货、换货进行登记及受理，注明顾客退货的原因及产品名称、规格、型号、生产日期、数量等。6.1.8各地售后服务人员将经过验证的退、换货所存在的缺陷信息传回公司销售部。6.1.9每个退品应确保原有的零部件齐全完整，不缺件。6.1.11退货产品清单、产品三包换件清单可随车带回公司，也可以提前1天将退货产品清单传真给公司销售部。6.2退品交接6.2.1物流部将退品放在仓库规定的位置，按产品型号类别进行摆放，贮存时要采取适当的防护措施；6.2.2接收产品时要清点实物数量是否与退货产品清单

4、数量相符并在数量栏上填明实际数量。成品库管员在数量对帐之后，半个工作日内必须将产品退货清单一式四份分发退品处理组、质量部、财务中心。6.3退货产品分析6.3.1.质量部退品分析员接到通知后，应及时会同退品处理组其他成员对顾客的退货产品进行清点数量、记录缺陷等。填写“___退货产品原始记录表”；在2个工作日内完成，并在“产品退货清单”上确认。6.3.3大批量退货、性质严重时质量部应召集生产部、技术部等相关部门人员进行失效原因分析和责任落实。6.3.5质量部按质保协议的相关规定落实供应商质量责任，通知供应商确认，填写“外购外协件市场退品现场检测责任对接单”，对供应商按损失金额及连带责任进行

5、索赔。6.3.6技术部对退货产品的设计缺陷进行设计改进，采取纠正措施，以防止再发生，并跟踪整改结果。6.3.8生产部、采购部对退货产品的外协、外购件缺陷进行整改，以防止再发生，并跟踪整改结果。6.3.10较大负面影响的退货，质量部及时将本公司的纠正措施和改善结果形成“8D报告”交销售部回复顾客，组织各相关部门进行整改。6.4退货产品的分解6.4.1物流部负责按产品型号类别、级别摆放在规定的位置。6.4.2凡需要返工/返修的，退品分析员开具“返工/返修通知单”交成品库管员。6.4.3成品库管员根据开具的“返工/返修通知单”通知生产组织返工/返修。6.4.4接到库房的口头通知之后，填写“领

6、料单”领出顾客退货产品进行返工/返修。6.4.5经返工/返修后的产品重新送检，并填写“产品检验转序/入库单”送检。合格办理入库，不合格重新返工/返修，不能返工/返修的由质量部检验员提出报废。6.4.7属于原材料/外购件/外协件引起的“三包”，退品分析员保留样件，统计汇总交质量改进员向供应商索赔。6.5分类处置6.5.3外检员对返工/返修件和拆散分类零件进行检验，在“产品检验转序/入库单”或“外购外协件检验入库单”上签字确认。6.5.2让步接收产品（回用品）应作回用标识及防护措施。6.5.3不合格不能让步接收的产品（回用品），退品分析员立即填写“产品报废单”，写明原因、数量、责任人。6.

7、5.4退品分析员在废品上用红色油性笔打上醒目的“×”，隔离存放。6.5.7合格品、回用品和废品隔离存放，并进行标识。6.6废品处理6.6.1废品库管员按可粉碎回收利用的产品送粉碎房粉碎回用。6.6.2粉碎工接收报废产品时要核对“产品报废单”上的数量或重量。6.6.3如废旧料表面油污不洁，应清洗后再行粉碎。6.6．5粉碎好的原材料要用包装袋包装并封口，做好标识，内容有原材料名称、规格、克重、粉碎日期、粉碎人等；定点放置粉碎的产品，填写“回收利用原