用友t6进销存流程

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1、用友T6业务流程采购系统采购选项设置功能说明采购系统总体流程图采购流程1.请购（暂不执行）采购请购单采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。注:采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。用友T6业务流程【菜单路径】供应链-采购管理-业务－请购－请购单【操作流程】1.请购单可以手工增加，也可以拷贝采购计划。2.请购单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开。

2、3.已审核未关闭的请购单可以参照生成采购订单，或比价生成采购订单。【栏目说明】业务类型：选择，可为空。§默认为普通采购，有受托代销业务时，可选择受托代销。§为空时，可混输普通存货、受托代销存货。§有表体记录时，不可修改，只能在清空表体记录后才可修改。采购类型：录入或参照，可为空。默认为采购类型设置的默认值，可修改。 单据号：录入或自动生成。用户可以设定单据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。单据日期：录入或参照，必填。§默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。§参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。 部门：录入或参照

3、，可为空.§单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个部门，或用键盘直接输入部门，确定后按[Enter]键。§若部门分级，只能录入最末级的部门。§设置检查部门权限，则填制单据时只能参照录入有权限的部门。业务员：录入或参照，可为空。§单击〖参照〗按钮或按F2键，选择一个业务员，或用键盘直接输入业务员，确定后按[Enter]键。§若先输入部门再参照职员档案，则只能参照该部门的业务员，但可手工录入其他业务员。§设置检查业务员权限，则填制单据时只能参照录入有权限的业务员。用友T6业务流程制单人：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。审核人：审核时，自动带入当前操作员。关闭人：关

4、闭时，自动带入当前操作员。提示：设置检查操作员权限时，则查询、修改、删除、审核、关闭单据时，只能对单据制单人有权限的单据进行操作；弃审对单据审核人有权限的单据进行操作；打开对单据关闭人有权限的单据进行操作。请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。1.现存量查询用户可以查询存货的最新现存量信息。【菜单路径】供应链-采购管理-业务－采购现存量查询2.采购订货（暂不执行）【业务流程】1.根据《采购管理》的请购单填制，也可以在《采购管理》直接录入采购订单。2.采购订单发送给供应商，企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审

5、核。3.企业也可以在内部审核后发送给供应商，如需修改则弃审采购订单后再修改。4.货物到达企业后，填制采购到货单，或直接根据采购订单生成到货单。5.经过仓库的质检和验收，填写采购入库单。6.对于已执行完成的订单和不再执行的订单，可以关闭订单。已关闭订单打开后，仍可使用。7.通过采购订单执行统计表，可以查询订单的货执行情况。8.可以查询临期或逾期的采购订单。用友T6业务流程采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可

6、以是一种订货的口头协议。通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计.【操作流程】 1.采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP、ROP）生成；直运采购订单必须参照直运销售订单生成；可以批量生单。2.采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。3.已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、采购入库单、采购发票。注：采购订单是可选单据，但必有订单时，订单必有。【业务规则】1.审核：审核订单可以有三种含义，用户可根据业务需要选择其中一种：2.采购订单输入计算机后，交由供货单位确认后的订单。3.如果订单由

7、专职录入员输入，由业务员进行数据检查，确定正确的订单。4.经过采购主管批准的订单。1)新增采购订单1.进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。2.单击〖增加〗按钮，系统自动新增一张空白的单据。用友T6业务流程1.手工输入单据表头和表体内容：直接录入或参照，录入存货后系统自动带入相关信息。根据业务规则，不同单据有不同的必填栏目，如为空系统提示用户输入,蓝色为必录项,采购类型为必录项.2.用户也可拷贝来源单据，并可与来源单据建立关联关系.注:在表体单击右键,可看到可拷贝采购计划,采购请购单等.3.要删除某行，将光标移到当前行，单击〖删