财务各类表格汇萃(doc 99页)83.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共1页稽核实施周期对照表（2）稽核项目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期2．训练作业稽核√3．工时作业稽核（1）工时作业稽核√（2）请假作业稽核√4．考核作业稽核（1）考绩作业稽核√（2）奖惩作业稽核√5．福利管理作业稽核√6．职务异动作业稽核（1）晋升作业稽核√（2）辞职作业稽核√（3）资遣作业稽核√（4）留职停薪作业稽核√（5）调职作业稽核√（6）退休抚恤作业稽核√7．薪资处理作业稽核（1）薪资核计作业稽核√（2）代扣款项作业稽核√（3）薪工记录作业稽核√五、融资循环

2、稽核1．股东权益作业稽核（1）公积与盈余作业稽核√（2）股本作业稽核√2．股务作业稽核√3．负债作业稽核（1）短期借款作业稽核√（2）中长期借款作业稽核√4．出纳现金收支作业稽核（1）现金作业稽核√（2）票据作业稽核√第1页共1页