杨庄煤矿安全生产15项要素体系流程图.docx

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1、单位（部门）责任制健仝安仝泰仟体系个人岗位责任制杨庄煤矿安全责任流程图安全投入流程图基层相关单位上报安全设备计划，经分管领导审核后，由机电科汇总上报责任主管部门论证项目可行性报告，并提交项目建议书及时上报进行项目分解，确定项目具体负责单位及个人安全装备机电科及时做好安全装备的季度上报、到货、验收工作安全工程责任主管部门确定上报安全工程项目,经分管领导审核，由经营管理部汇总上基层相关单位上报安全材料计划，经分管领导审核后，由经营管理部汇总上报安全材料不及时上报，未限期完成，扣责任相关单位考核分数上报项目至集团公司团

2、公司下达安全项目计划局控部分安全工程责任主管部门按质按量完成安全工程计划按质按量及时、足额完成计划实施矿控部分安全材料安全工程安全材料相关单位及时足额完成安全材料投入责任主管部门按质按量完成安全工程计划相关责任单位及时完成安全材料投入及时、足额完成按体系考核办法对相关单位进行处罚安全制度管理流程事故防范流程图班前礼仪矿值班每日抽查现场管理过程确认非定向评分每组每周检查一个单位每人每周检查一个单位开工确认危险源辨识收工确认单独作业零散人员交接集体升井制度报告登记制度RPA手指口述考核现场监督科区自管矿领导巡查职能部

3、门巡查质量标准化检查督导督查安全效果（评分）考核评比自主管理流程图工程设计作业规程—资料收集一风险确认<风险评估防控措施f方案制定编制设计了初审会审、工程施工保障措施编制通知书设计提供规程编制^,1.不合L格修改—安全措施一技术业务联系安全措施编制措施落实弃件变化研究方案施工—过程管控一设计提供编制补充措施修改不合格现场检查货施工不相符停工整顿贯彻、执行现场落实工验收验收科技推广创新项目立项项目实施阶段实施小结项目结题项目验收合明~~Sx-资料存档灾害治理资料收集风险评估预测预报制定措施现场落实、安全评估一（效果

4、验证）厂验收资料存档科区自培班组自训职工自学师带徒培训」计划、合同签订、J职能部门实施及记录一联合动态检查4全员培训全员培训考试合格不扣分不合格_

5、罚款'扣分、停工*直至考试合格♦,主要技术员工培训理论实操每日一题均分9份及以上培训工资—全额兑现均分70-89之间月度抽考统计成绩报送工资科用贝依百分数兑现均分70#以下不兑现—理论考试不合格补考合动态检查实操考试安全素质每周一案专题培训持证培训~检查员工*,笔记本矿统培—►培训需求调研培训内容设计班组长培训外训转岗培训其他培训安管人员特种作业人员业务技能集团公司培

6、训通知女■排授课老师按计划开课培训效果评估资料汇息归档开班通知取证复训合格矿领导批示前三名奖后三名罚体系办审核矿领导职教办汇总考核结果上岗转岗月度安全素质考核