超薄化纤布生产项目可行性研究报告

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超薄化纤布生产项目可行性研究报告建设单位：XXXX业有限公司编制单位：XXXX有限公司二○一○年八月目录第一章总论.......................................1第一节项目概况..........................................1第二节项目提出的背景和实施的有利条件.....................1第三节项目要点..........................................8第四节项目可行性研究的依据和范围..........................9第五节项目主要经济技术指标..............................10第六节项目可行性研究结论与建议...........................11第二章市场预测和产品方案.........................14第一节全球纺织行业市场情况分析和市场预测.................14第二节2009年我国纺织行业进口情况分析和预测..............19第三节2009年我国纺织行业出口情况分析.....................22第四节国内纺织业发展情况及市场预测.......................26第五节建设规模与产品方案..................................29第六节原料...............................................30第三章生产工艺与设备.............................31第一节产品标准............................................31第二节工艺流程..........................................31第三节设备选型............................................3264 第四节工艺设备配置.......................................39第四章土建和公用工程..............................40第一节总图运输............................................40第二节电气...............................................41第三节给排水及消防.......................................43第五章环境保护.....................................46第一节设计依据............................................46第二节生产过程概述........................................46第三节三废治理及利用.....................................47第四节噪声及其治理.......................................47第五节污染防治措施.......................................49第六章职业安全与卫生..............................50第一节设计依据...........................................50第二节职业安全卫生概述....................................50第三节消防设施............................................53第七章节能........................................55第一节编制依据...........................................55第二节节能原则...........................................55第三节主要节能措施.......................................55第八章管理机构与劳动组织..........................57第一节管理体制............................................57第二节劳动定员.........................................58第九章项目进度计划..............................59第十章投资估算和资金来源.......................60第一节投资估算.........................................60第二节资金筹措及投资使用计划...........................61第十一章经济评价..................................6264 第一节财务评价................................62第二节不确定性分析..................................64第三节经济评价结论意见..................................65第十二章结论与建议................................66第十二章结论与建议...............................66第一节结论...........................................66第二节建议............................................66第一章总论第一节项目概况项目名称：XXXX有限公司超薄化纤布生产项目项目投资单位：XXXX有限公司企业法人代表：XXX企业地址：XXX港工业园区第二节项目提出的背景和实施的有利条件一.项目提出的背景中国是世界最大的纺织品加工国也是世界上最大的纺织品出口国，纤维加工量占纺织加工总量的65%左右，生产能力及纱布产量均居世界首位。伴随着海外需求的普遍复苏，我国纺织品出口在2010年一季度迎来了较大程度的恢复，与此同时，我国国内消费仍然保持着旺盛态势，内销增速依然较快，占行业销售产值的比重继续提升，从而使一季度行业发展获得了内外销并举的双重市场基点。2010年1-2月，我国纺织业累计实现产品销售收入3237.58亿元，同比增长27.50%，增速比上年同期上升了24.1464 个百分点。2月末，我国纺织业资产总计为15555.79亿元，同比增长11.06%，增速比上年同期上升了1.55个百分点；企业数为31957个，比上年同期1116个；从业人员年均人数为570.01万人，比上年同期增加了0.28万人。产销增速回升明显，各子行业对全行业工业总产值的增长均发挥了正向的拉动作用，加上去年同期的低基数作用，纺织业实现了良好开局。2010年1-2月，我国纺织业累计工业销售产值为3316.15亿元，同比增长26.84%，增速比上年同期上升了22.78个百分点；累计利润总额为125.47亿元，比上年同期增加了56.96亿元；累计成本费用总额为3056.50亿元，比上年同期增加了577.57亿元，均创下近年来的增速新高。受到市场回暖的鼓舞，行业投资增速也有所回升。2010年1-3月，我国纺织业累计固定资产投资额为290.58亿元，同比增长20.20%，增幅比上年同期上升了24.70个百分点，增幅比同期制造业投资总额增速低5.60个百分点。纺织业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为3.04%，占比上年同期下降了0.14个百分点。2010年一季度，纺织行业景气指数有所上升，多项经济指标均保持了良好增长势头，产销增速回升明显，各子行业对全行业工业总产值的增长均发挥了正向的拉动作用，纺织业实现了良好开局。64 加强产品和技术创新是纺织企业做好主业的重中之重。面对国际金融危机的不利影响，很多企业凭借持续不断的产品和技术创新，化危为机，赢得了新的发展。刚刚获得年度创新奖项的恒力集团，则是长期以科技含量高、附加值高、市场潜力大的差别化产品开发为主攻方向，现已研发出熔体直纺超细旦纤维、超亮光纤维以及吸湿排汗纤维等多个类别不同规格的差别化、功能性系列产品，并迅速转化为规模化生产。进一步发挥创新的带动作用，对于全行业转变发展方式，促进科技进步、技术改造和品牌建设，加快从纺织大国向纺织强国转变具有重要意义。2010年是“十一五”的最后一年，也是为“十二五”的发展奠定基础、全面步入建设纺织强国新时期的关键年。纺织业要进一步推进科技创新工作，2020年力争实现纺织强国的目标。XXX省纺织工业整体实力较强，已形成上、中、下游相衔接，棉纺织、针织、印染、服装、产纺、家纺等相协调的纺织工业体系。纺织工业是该省最具活力和区域特色的传统支柱产业，也是出口创汇最重要的产业之一。目前全省拥有纺织服装类企业近2万家（其中规模以上企业1771家）、中国名牌产品7个、中国驰名商标10个，纺织业社会总产值超过1500亿元，列浙江、江苏、广东、山东之后，居全国第5位、全省工业产业第三位；出口交货值位居全国纺织工业第六位、全省工业产业第三位。XXX纺织工业“十一五”发展指导思想：从纺织工业的实际出发，努力贯彻树立科学发展观，以科技为第一生产力，坚持以人为本，大力发展自主创新，推进科技和体制机制创新，把调整和优化产业结构摆在重要位置，迅速转变纺织工业的增长方式，全面提升产业发展水平、提高质量和经济效益；以加快发展衣着用、家纺用、产业用纺织面料和提高产品档次、附加值为突破口，带动化纤、棉纺、服装等前后道相关行业的结构调整、技术进步和产业链的延伸，全面提升全省纺织产品核心竞争力；促进全省纺织区域经济结构的合理转变和纺织产业集群的蓬勃发展。为全省纺织工业继续保持稳定、健康和较快的发展速度，进一步扩大出口，为构建海峡西岸经济区和建设纺织强省的战略目标而努力。到2010年，全省“规模以上”纺织工业总产值将达2100亿元以上，出口交货值达60064 亿元以上，全行业产品质量、创新水平、快速反应能力及劳动生产率方面达到世界同期较先进水平，科技含量、环境质量都实现较大提高，建立起面向市场的纺织业原料、聚合、抽丝、纺纱、织造、印染、服装完整的产业链和一条龙的生产开发体系；与此同时，XXX将形成以一个发展重心（泉州），二个支撑区（福州、厦门）及以龙岩、莆田、南平、三明、漳州等地纺织专业工业区为基本构架的布局合理、特色突出、分工有序、密切协作的现代纺织产业体系。二．项目实施的必要性XXX的纺织工业经过不断技术进步，调整发展，整体实力显著增强，现已形成了化纤、棉纺织、印染、针织、产业用纺织、家用纺织、服装、编织机械等行业的纺织工业体系。XXX纺织产业规划到2010年总产值达到1800亿元。其中，泉州纺织产业集群规划到2010年总产值达到1000亿元，福州长乐和厦门纺织产业集群规划到2010年总产值分别达到300亿元和200亿元。近年来XXX纺织工业年增长速度连续保持在20%以上。但仍存在着一些制约因素，一是行业结构性矛盾仍比较突出。一般性生产加工能力增长过快，而高技术含量的功能性化纤布、高品质纱线、高档坯布、功能性特殊整理面料的产品发展滞后，特别是功能性化纤布的生产比例较低，适应不了服装、家纺、产业用纺织品需要，出口产品自给率较低；二是技术装备水平还比较落后，国际先进水平的棉纺、织造、染整等新型设备比例还不够高，机电一体化系统装置较少；三是技术开发力量薄弱，开发资金投入少，产品技术含量不高，竞争力不强。为此XXX省政府要求纺织业在“十一五”64 期间将通过技术创新改造，采用国内外新技术、新工艺、新设备，大力进行结构调整，提高产品档次和附加值，保持全省纺织总量的增长；对于全省机织、针织坯布、新型非织造布、家纺及产业用纺织品等产能还比较低的市场前景看好的加工行业要加大投资力度，提高产品创新水平，采用国内外先进技术设备，扩大规模产能。全省要围绕重点产业集群建设，组织实施一批产业集群重点项目，培育一批大型龙头企业，建设一批纺织专业工业园区、构建一批产业公共服务平台。XXX省政府进一步确立了XXX等地的纺织服装业区域核心地位，使之成为海峡西岸最大的闽东南纺织生产基地以及纺织技术、人才、信息、产业转移的内外幅射中心。近几年，在纺织、针织、服装产业的强力拉动下，我国化纤布及纱线需求呈现强劲上升趋势，作为纺织产业链的起点，化纤布和纱线承担着为纺织工业变革的基础重任，随着纺织染整水平、设计工艺的不断提高与完善，后道环节为纺织工业创造惊喜的空间越来越有限，而为纺织工业变革带来更多希望的关键点也由产业链的后道向前推移。由此，化纤布和纱线已成为影响整个纺织工业发展最重要的因素。为适应二十一世纪纺织工业飞速发展的形势和满足市场对纺织品高品质、高科技含量的要求，也为了顺应国家和省市对纺织工业的发展规划，XXXX有限公司抓住历史机遇在石狮市石湖港工业区规划实施XXXX有限公司超薄化纤布生产项目，将形成年增产超薄化纤布360064 万码的生产能力。通过该项目的实施，可完善企业的加工链条，进一步调整企业的产品结构，使企业成为具有强大竞争能力的国内同行业领先，国际同行业先进的现代化企业。该项目产品超化纤布属纺织品中的高端产品，具有技术含量高，附加值高，市场前景广阔的特点，项目符合国家产业政策。项目的实施必将为企业形成新的经济增长点，促使企业产业升级，为企业开辟美好的未来。因此项目的实施是非常必要的。三.项目实施的有利条件1.政策保障a.国家关于纺织工业的政策和措施给纺织企业发展指明了方向，是企业发展的可靠保障。国家关于纺织工业的政策和措施给纺织企业发展指明了方向，是企业发展的可靠保障。纺织工业“十一五”发展纲要指出：纺织行业要大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进纺织设备，鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。国家政策支持、鼓励企业采用具有优良使用性能及环保性能的新型纺织纤维来加工高档服装面料，以扩大出口、替代进口。为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高市场竞争力，国家发改委于2005年12月颁布了《产业结构调整指导目录(2005年本)》，“高档纺织品生产、印染和后加工”是列入其中的国家重点鼓励发展的产品之一。b.落实“以人为本”的基本原则，是建设和谐社会的需要。衣食住行是广大人民日常生活中必不可缺的四大类，而衣居其首，说明它在人民生活中的重要位置。以人民的利益为重，把人民的需要做为纺织工作者一切工作的落脚点和出发点，从数量到质量、规格、花色、品种等各方面最大限度地满足人民的需要。c.在国内外两个市场的推动下，纺织工业产销两旺，保持稳定增长。从国际上来看，全球经济增长和结构调整，自由贸易，仍然为纺织工业提供了较大的增长空间。从国内市场看,64 纺织品需求仍然具有较大的增长潜力。我国纺织产品有70%以上供应国内市场,国内消费是纺织产业发展的主要动力。随着全面建设小康社会步伐的加快,我国人均GDP将由1000美元向3000美元跨越,终端纺织品需求将大幅提升。从市场来看，我国纺织品在国际贸易开放中得到了发展，市场布局日趋合理，虽然美国、日本、欧盟还是我们的主要纺织品国际市场，但是我们在巩固和发展这些传统市场的过程中，市场多元化战略实施的比较好，全球任何一个地方，包括非洲、中东地区，都有中国的纺织产品贸易。从纺织产品结构来看，国内纺织企业产品逐渐向高档次、高附加值产品延伸，逐渐向规模化发展。2．地理位置优越是XXX省纺织企业最多、规模经济总量最大的地区。有近万家纺织服装生产企业，其中外商投资企业3000家左右，全社会纺织工业年产值已突破600亿元，从业人员近50万人。全市共有各类织机1万多台，其中具有国际先进水平无梭织机8000多台，年产无梭织物6亿米，针织圆编、经编机近万台，年产针织面料30多万吨，印染整理布料能力15亿米，各类服装3亿件。为项目的实施提供了较好的外部环境，也为项目产品的就地销售提供了便利条件；同时泉州是拥有“亿吨大港”的现代化工贸港口城市，有利于项目原料及产品的进出口。3．资金保障XXXX有限公司是一家大型的纺织企业，公司实力雄厚，为该项目的实施提供了资金保障。4．技术优势64 XXXX有限公司专业工程技术力量强，拥有中高级工程技术人员30多人,还与科学院所、大专院校建立了密切关系，及时将先进技术转化为生产力。公司始终将开发新产品、生产优质产品视为企业的生命，并不断吸收同行的先进经验，凭借自身强大的科研开发力量，致力于各类高品质针、纺织品的研究和开发，保证了公司的技术水准始终与国内先进水平保持同步，并不断地研发出自己的独特产品，引领市场潮流。5．营销优势公司产品在中国大陆及香港拥有广大客户，并建立销售网络，与客户建立良好稳定的关系。在国内服装产业比较发达的上海、广州、香港等地均有公司的推广销售机构，一些重要服装企业及商家是公司稳定的合作伙伴，如香港利丰公司、思捷环球公司、万事达（远东）有限公司、纵横二千有限公司等，国内雅戈尔、七匹狼、富贵鸟、柒牌、爱登堡等名牌产品厂家等均是本公司的长期客户。综上所述，项目的提出是十分必要的，而且实施时具有许多有利条件。第三节项目要点一.建设规模XXXX有限公司抓住历史机遇在XXX石湖港工业区规划实施XXXX有限公司超薄化纤布生产项目，将形成年增产超薄化纤布3600万码的生产能力。二.产品方案本项目推荐的产品是根据国内外市场预测分析，并结合XXX汇64 龙化纤纺织实业有限公司的生产技术条件及总体发展规划而确定的，主要产品为15D以下超薄高档化纤坯布。三.原料来源项目原料主要为化纤长丝及各种特种丝，市场供应充足，企业可视产品需要情况，市场采购。本项目的主要辅助材料为包装箱及包装袋，市场供应充足，可由企业市购解决。四.工艺技术和设备本项目采用国内外先进、成熟的生产工艺技术及设备，可以保证产品档次和市场竞争力。五.产品销售方向本项目产品面向国内外市场销售。六.项目投资和资金来源1．项目投资本项目总投资为6700万元。其中设备购置及安装费6435万元，其他费用64万元，预备费201万元。2．资金来源项目总投资约为人民币6700万元左右。主要资金来源为自筹人民币4100万元和银行融资开出信用证日元（JP）505540250元。七.公用工程本生产项目在XXX石湖港工业区XXXX有限公司厂区内实施，其公用工程包括在厂区内建原料库、成品库、机64 物料库、综合动力站等，以及与生产配套的生活服务设施如办公楼、宿舍楼、食堂、浴室等，均利用现有设施。八.项目进度该项目从立项到全部竣工预计17个月内完成。第四节项目可行性研究的依据和范围一.可行性研究的依据1.《纺织工业技术进步与技术改造投资方向》（2009-2011年）2.国家《纺织工业“十一五”发展纲要》与国家纺织产业政策；3.XXX省“十一五”发展规划；4.《投资项目可行性研究指南》及有关法律、法规、规定。二.可行性研究的范围主要针对本项目的产品方案、市场需求、工艺流程及设备选型、公用工程配置、环境保护、经济评价等方面进行研究，分析技术的先进性、可靠性、经济的合理性与可行性，并提出研究结论。第五节项目主要经济技术指标序'BE鵢uc2号项目单位数量备注Å1产品1.115D以下超薄高档化纤坯布万码/年36002原料用量2.1化纤长丝及各种特种丝万吨/年1.853主要公用工程量3.1项目用电量万度/年244064 3.2项目用水量万吨/年264项目用工人数人1205年工作时间小时78756项目总投资万元67007销售收入万元17175.8年平均8总成本万元15005.8年平均9销售税金及附加万元324.5年平均10利润总额万元1877.84年平均11主要经济评价指标11.1投资利润率％34.511.2财务内部收益率(所得税前)％39.40财务内部收益率(所得税后)％28.4111.5投资回收期(所得税前，含建设期)年3.6投资回收期(所得税后，含建设期)年4.511.6财务净现值(Ic=12％所得税前)万元10602.5财务净现值(Ic=12％所得税后)万元6035.5第六节项目可行性研究结论与建议一、研究结论1.根据国务院国发[2005]40号文《促进产业结构调整暂行规定》和国家发改委于2005年12月2日颁布的《产业结构调整指导目录目录（2005年本）》，“高档纺织品生产、印染和后加工”是列入《目录》的国家重点鼓励发展的产品和技术之一。64 《XXXX有限公司超薄化纤布生产项目》是企业以全球市场为导向，以经济效益为中心，以技术进步为切入点，实现产业升级、产品升级的项目，是国家政策支持、鼓励的项目，符合国家产业政策。2.从国内外市场需求与发展趋势来看，本项目是可行的。国际市场，我国纺织品服装出口占世界17％以上的份额，2006年达到1651.36亿美元，比2005年增长22.66％。2007年以来，我国纺织品、服装出口继续保持持续增长的良好势头，预计今后几年，我国纺织品出口贸易仍将稳定的增长。国内市场，我国是世界最大纺织品生产国和出口国，也是世界最大的纺织品消费国。中国有13亿人口，所以是一个极大的纺织品市场，我国生产的纺织产品80％左右在国内消费。国内市场对纺织三大产品的需求不断增长，是纺织工业发展的主要动力。国家启动小康社会的全面建设，入“世”带来改革进程加快，西部大开发、中部崛起及东北振兴促进内需扩大，信息化建设推动工业化和传统产业改造，这些都为纺织工业发展带来新的机遇。由此可见，我国纺织品内需仍有较大的增长空间。目前人均纤维消耗量达到14公斤，预计2010年将达到16公斤。3.本项目拟定的生产工艺和设备，能够保证生产出国内外市场有竞争力的产品。本项目拟定的生产工艺，为目前国内最先进工艺。采用先进的浆丝、整经及喷水织机纺织等技术。64 为保障产品质量，关键设备如喷水织机、浆丝机等采用进口。上述设备的引进符合国家引进设备的政策规定，见《国家关于调整进口设备税收政策有关规定汇编》。4.本项目位于XXX石湖港工业区建设，其生产项目在原厂区内实施，其生产厂房和公用工程均利用现有设施。5.从本项目的经济分析看，项目完成后，年平均可实现销售收入17175.8万元，利润1877.84万元，销售税金及附加292万元。项目内部收益率：税前39.40％、税后28.41％，投资回收期：税前3.6年、税后4.5年，投资利润率34.5％。主要经济指标均达到基准要求，财务内部收益率较高，投资利润率也较理想，盈亏平衡点低，有一定的抗风险能力。从以上分析可以看出，本项目是可行的。二、存在的问题与建议1.关于资金筹措：务必做好资金筹措工作，在工程建设阶段除保证各项资金落实到位外，还应注意按国家有关的产业政策，作好项目的上下衔接工作，以便达到本项目的预期目标。2.由于市场品种变化较快，建议企业应不断瞄准国际市场的新产品、新技术的发展，不断完善和扩大产品的市场份额，使设备充分发挥效力。应尽早着手市场销售研究工作，建立快速反应机制，为项目投产后的进入消费市场奠定可靠的基础。3.从该项目敏感分析可知，产品价格和经营成本是影响效益的主要因素，建议企业要制订名牌战略，制订完善的经营策略，加强64 经营管理，充分重视成本及产品价格的收益弹性，采用多样化的产品营销策略，努力降低成本，增加企业综合经济效益。4.本项目的主机设备选型仅为初步意见，设备型号拟在进一步考察比较和招标后再最后确定。5.企业在今后的生产过程中，应特别重视节能降耗工作，加强环保设施和安全工作的投入。第二章市场预测和产品方案第一节全球纺织行业市场情况分析和市场预测一、2009年全球纺织行业市场情况分析2009年第三季度以来全球纺织品生产较上季度强劲反弹，全球几乎所有地区的纱线和面料产量都适度增长，尤其是南美洲地区，而北美产量则无增长。1、纱线产量情况全球纱线库存略有下降，其中南美和欧洲库存减少，而亚洲库存略增。全球织物库存大幅提高，亚洲和南美洲是主要原因，而欧洲和北美库存下降。欧洲和巴西纱线及织物订单大幅上升，特别是巴西。2009年三季度，世界纱产量较上一季度增长1.3%，连续第二季度显著增长，增幅达到22%。除了北美略有下降了2.3%之外，所有地区纱线产量都呈现增长，尤其是南美洲增长了5.0%，欧洲增长了4.5%和亚洲增长了1.2%。2、面料生产情况2009年第三季度全球面料生产也增长了1.2%。全球所有地区布产量或增加或保持稳定，亚洲和北美面料产量与上季度相比无变化。64 另一方面，欧洲面料产量轻微增长0.9%，南美布产量大幅上升18.1%。全球面料产量同比增长4.2%，原因是南美产量增长了11.8%和亚洲增长了6.1%，而北美和欧洲产量显著下降，分别-17.1%和-17.9%。3、布生产情况2009年第三季全球布库存在连续多年的低水平之上猛增5.3%。其中北美和欧洲的库存分别继续下跌-7.7%和-1.5%，创新低，而南美和亚洲分别增长3.3%和10.5％。与去年第三季度相比，全球范围库存增加2.2％。其中，只有亚洲库存增加了9.8％，而北美，南美和欧洲分别减少-18.3％，-3.8％和-3.3％。二、全球纺织行业主要国家情况分析1、印度印度纺织业在全球纺织业中占有举足轻重的位置，是全球仅次于中国的第二大纺织品生产国，也是全球第七大纺织品贸易国和第五大成衣贸易国。纺织业是印度第一大工业部门和仅次于农业的第二大创造就业部门，也是仅次于信息技术产业的第二大出口创汇行业。⑴印度纺织业未来预期良好2009年印度纺织工业总产值为520亿美元，其中出口市场约210亿美元，国内市场约310亿美元，政府将为纺织工业提供支持，促使纺织工业年增长率达到8%-10%。2009年的9月份，纺织品出口下降得到抑制，从10月份开始，出现积极的增长，这得益于来自于欧洲市场的订单增长，进而拉动印度纺织工业的好转，2009/10年度印度纺织出口有望实现5%的增长。64 ⑵印度政府对纺织业的扶持政策①增拨资金支持增拨140亿卢比（2.8亿美元）资金支持“纺织业技术升级基金计划”（TUFS）项目，将所有纺织手工艺品列为特别支持项目，用以支持纺织业技术升级改造，增强出口竞争力。此项目起始于1999年4月1日，5年一个阶段，目前，该项目已被延长至2012年3月31日。②提供出口信贷资金支持为鼓励出口，2008年11月16日央行决定，提供总额为2200亿卢比（约合46亿美元）的额外出口信贷资金支持。③为出口提供优惠利率贷款2008年12月6日央行决定，以比基准贷款利率低2.5%的优惠利率为出口提供优惠卢比贷款，期限为发货后不超过6个月。对于逾期货款也可以适用同样优惠利率，期限为180天。④提供利息补助和鼓励出口资金支持2008年12月7日印政府推出多项出口激励措施，主要包括：对劳动密集型出口产业，即纺织品（包括手工织机、地毯和工艺品）、皮革、珠宝和首饰、海产品和中小企业，提供2%的利息支出补助金，时间到2009年3月31日，此举提供的资金支持预计超过200亿卢比（4亿美元）；2009年3月25日印度储备银行发布公告，延长出口贷款利息补贴制度，决定将宝石和珠宝、纺织等劳动密集型出口行业正在享受的2%的出口贷款利息补贴制度自2009年4月1日起再延长6个月，至9月30日结束。64 2、巴基斯坦巴基斯坦是世界第四大棉花生产国和第三大棉花消费国。由于拥有便宜的劳动力和棉花的大量供应，巴基斯坦纺织业在世界范围内位于前列，纺织业作为巴基斯坦的支柱产业，占其GDP的8.5%，占整个制造业的比重高达46%；纺织从业人数1800万人，占制造业就业人口的40%；纺织品服装出口额占出口总额的60%以上。⑴巴基斯坦纺织行业现状目前在巴基斯坦所有纤维的市场份额中，棉花占56%。按照不同生产环节，纺织行业可以细分为轧棉、棉纱、棉布、棉布处理（坯布印染）、家纺、毛巾、针织品、成衣等各个部门。这些子部门中既有加入商会、协会组织的上规模的大工厂，也包括没有在商协会注册登记的小作坊和中小企业。各种纺织品子部门的情况分析如下：①轧棉部门轧棉业在巴基斯坦棉花种植区发展迅速，并没有受到政府过多地监管。全国目前有1221家轧棉厂，按一个班次生产估算，安装产能已超过100万包棉花，按三班生产估算则总产能在200万包棉花左右，部分产能尚处于闲置。②棉纺部门巴基斯坦纺纱产能在亚洲排名第三，占亚洲纺纱产能7.6%，占世界纺纱产能5%。巴基斯坦纺纱部门的年增长率为6.2%，在主要纺纱国中增速仅次于伊朗，位居第二。目前巴基斯坦纺织工业结构为1200万纱锭（其中50%是近5年装备的）、24000台无梭织机，6000台喷气织机、30000064 台自动织机、18000台针织机、450000台缝纫机。⑵巴政府鼓励纺织行业发展的措施纺织行业在巴基斯坦国民经济中占据了举足轻重的地位，巴基斯坦政府采取多种措施，积极支持纺织行业的发展。巴基斯坦政府把握住纺织行业生产和销售这两个关键环节，一方面重点支持研发、技术创新，产品开发，另一方面重视市场品牌的推广发展，其目的在于使本国纺织品从全球纺织品价值链中低端移至高端。①积极参与多双边经贸合作，为本国纺织品开拓潜在市场近年来区域经济合作日趋密切和深入，巴基斯坦政府在多双边经贸合作方面表现得非常活跃。巴政府在《2005-2010中期发展框架》中提出要积极参与多双边经贸合作，加快各类贸易协议的谈判进度，消除市场准入障碍，扩大产品出口。在此背景下，巴基斯坦政府已和马来西亚、中国、南亚国家、斯里兰卡等国家签署了自贸协定，这为巴基斯坦纺织品的出口创造了良好的环境。②提供优惠政策，鼓励纺织业投资和研发为了鼓励国内资本加大对纺织业的投资，巴政府出台了一系列的鼓励措施：①对出口导向企业的长期融资支持计划由巴商务部提出提案，巴中央银行宣布实施。从2004年5月开始，在该计划下对出口导向企业进口设备提供长期项目优惠融资，利率在7.5%左右，7年内偿还，而正常市场利率为12%-13%。②出口部门营业税便利化项目64 对整个纺织行业产业链上企业免除营业税，纺织机械、绝大部分原材料、中间产品和产成品的销售税率已经为零。这一计划取得了市场的积极反响，纺织企业愿意加大对行业的投资，用于更新设备、调整结构和扩大规模。③研发资助计划巴基斯坦政府对纺织成衣行业实施了研发资助政策，补贴企业研发费用的6%。这一政策的实施有助于巴基斯坦纺织成衣业继续发展下去，防止了数百万美元的潜在损失，保证了行业的就业人数。三、2010年纺织行业全球市场发展趋势预测纺织品需求受到不断增长的消费者服装消费、家居产品消费和其他产品消费的拉动。纺织工业（包括纱产品、梭织布和针织布，楼面料）的特点是具有很高的周期性。影响纺织工业发展的因素包括，人口因素、可随意支配的收入增长、消费者信心指数、技术发展、时尚趋势以及其他综合经济变数。根据业内评估，随着发展中国家在全球纺织市场的突破性成长，到2010年纺织工业预期突破1270万吨。第二节2009年我国纺织行业进口情况分析和预测一、进口规模分析2009年1-12月我国纺织品共进口150.47亿美元，同比下降7.91%，绝对值是近五年来最低水平，进口额的大幅下降显示出纺织行业目前仍未走出危机，国内市场对外需求被国内需求所替代。数据来源：国家统计局64 2005-2009年纺织品进口额情况2009年纺织品进口全年处于负增长，其中一月份下降幅度达到36.76%，不过随着经济形势的相对好转，进口情况趋于好转，总体呈现上升趋势。2010年伴随国内消费市场的好转，预计纺织品进口将不会进一步恶化。2009年纺织品月度进口情况及同比增速二、2009年纺织行业进口结构分析2009年我国纺织业的主要进口地是日本、台湾、韩国、香港以及欧盟、东盟和美国。其中从日本的进口额约占19%，位居第一，亚洲区域是我国纺织业进口的主要地区，仅香港、日本、台湾和韩国就占据了整个进口的50%。数据来源：国家统计局2009年纺织业进口地分析从产品构成来看，化纤制产品占50%，棉制产品占32%，是主要的进口产品，其他毛、麻、丝仅占6%。数据来源：国家统计局2009年我国纺织品进口产品构成三、2009年进口特点分析1、总量继续下降，降幅逐步收窄2009年，我国纺织业进口进一步缩减，但是从月度增速来看，降幅逐月递减，从年初的-36.76%到-7.91%，预计2010年随着国内外经济形势的好转，纺织进口有望实现正增长。2、日本成为主要进口国，亚洲市场占据半壁江山64 日本成为我国第一大的进口来源地，而亚洲市场也成为我国的主要纺织品采集地区。在我国进口剧烈减少的时刻，对日本进口同比仍保持了7.21%的增幅，表明日本纺织品在中国市场的重要地位，此外，中国对东盟地区进口也维持了2.26%增速。这表明中国对亚洲地区的纺织业的拉动作用越来越大。随着2010年中国-东盟自由贸易区的建立，中国与东盟的联系将更加紧密，中国对东亚地区的进口也将加大。四、2010年进口预测2010年，随着国内外经济的进一步好转，国内对纺织的进口将有所增加，但是鉴于复苏中的不确定因素以及国内市场已经较为饱和，因此，预计进口增长速度不能达到2007年水平。2010年纺织行业进口情况预测进口总额（亿美元）同比增长（％）2004年153.162.512005年155.141.292006年163.735.542007年166.671.82008年162.59-2.452009年150.47-7.912010年（E）152.731.5第三节2009年我国纺织行业出口情况分析一、出口数量及金额分析2009年1-12月，我国纺织品累计出口实现600.25亿美元，同64 比下降8.34个百分点，是五年来首次出现绝对负增长。从行业五年的整体发展状况来看，我国纺织业出口增速一直处于下降的阶段，2009年受金融危机影响，全球的需求萎缩，进一步恶化了该趋势。数据来源:国家统计局2005-2009年我国纺织业出口情况2009年我国纺织品出口形势一直不乐观，2月出口额一度回落到25.67亿元，同比也降到本年最低点-20.81%，3月后虽有好转，但3-8月同比增速均维持-15%左右，至9月才有了进一步回升的势头，12月同比增速恢复到-8%，预计2010年，随着全球经济的复苏，我国纺织品的出口将有所好转。2009年我国纺织品月度出口情况二、2009年纺织行业出口结构分析2009年我国纺织品主要出口欧盟、东盟、美国、香港、非洲和日本，其中欧美约占25%，非洲占据了9%，正成为中国纺织品的主要出口地区。值得注意的是，在我国对外出口均下降的时期，对东盟依旧维持了12.43%的增速，东盟和非洲的进口增加，反映出发展中国家市场的巨大潜力。同时，中国对土耳其出口达到0.73亿美元，增速高达32.36%也十分令人关注。数据来源：国家统计局2009年我国纺织品出口地区分析化纤产品和棉制品是我国主要的纺织出口产品，毛、麻、丝织品仅占6%，反映出我国纺织出口品附加值仍较低，出口结构有待进64 一步优化。数据来源：国家统计局2009年我国纺织品出口产品构成三、2009年出口特点分析1、出口总额首度下降，市场地位不变2009年尽管纺织行业出口依然疲软，但是出口降幅持续收窄趋势明显，同时，在世界主要纺织品市场上我国产品的份额持续上升，在对日本、美国的出口额不减反增，我国纺织业仍然是全球最具竞争力的行业。2、出口仍集中于欧美，东盟非洲成为新的市场2009年出口仍主要集中于欧美，占据了24%的份额，但是东盟和非洲的市场潜力巨大，目前已经成为了中国纺织品的第二和第五出口地区。并且，在世界经济放缓的时刻，各国进口均有所下降，但是这些新兴市场仍保持了较高的进口水平。预计东盟、非洲以及西亚将有可能取代欧美成为未来中国纺织品的主要出口地。四、2010年出口预测从2009年纺织行业出口情况来看，尽管前8个月纺织工业出口额同比下降1.78%，但9月已经有了进一步回升的势头，12月同比增速恢复到-8%，并且主要贸易伙伴的市场份额仍有所上升，因此，对于2010年纺织业的出口情况，预计将略好于09年，但无法达到2008年的峰值。2009年以来，尽管美国对纺织品的进口总额下降了14%左右，但是对中国的进口仅下降了4%左右，从来没有超过负的4%64 这样的降幅，所以中国在美国市场出口量是负增长，但是市场占有率反而是提高的。在年初的时候，按照价值量算，中国在美国市场占有率是36%，现在是37.5%。如果按数量算，今年年初市场占有率是40%，到现在已经上升到42%。欧盟的市场情况情况与美国相似，日本服装进口总量里，超过87%是我们中国的服装。2010年纺织行业出口情况预测出口总额（亿美元）同比增长（％）2004年33515.232005年411.422.812006年487.918.62007年561.0414.992008年654.0616.582009年600.25-8.342010年（E）630.265第四节国内纺织业发展情况及市场预测一、2009年国内纺织行业规模分析纺织业为传统劳动密集型行业，但这一性质正在削弱，截至2009年1-11月纺织行业企业数达到32092家，员工数则进一步下降到595.72万人。此外，2009年前11个月纺织行业总资产超过15945.42亿元，资产增速为10.34%，总负债为9194.90亿元，负债增速连年下降，为6.61%，与此同时，负债率也下降至57.66%。2005-2009年纺织行业主要规模指标统计单位：个、万人、亿元、％企业数员工数总资产资产增速总负债负债增速负债率200522135580.8610076.6414.46129.6213.1361.79200624434604.8411757.6114.787265.0314.5660.832007.1127452631.5413515.1916.398524.0316.8060.6964 2008.1129222614.6114809.959.718917.708.9860.212009.1132092595.7215945.4210.349194.906.6157.66数据来源：国家统计局纺织业规模在2007年达到峰值后，近年来增长放缓明显，这主要是受金融危机的影响，市场萎缩导致。但是2009年资产增速再次上升，行业扩张开始提速。值得注意的是，企业数量的上升，而平均从业人员数的不升反降，一方面表明劳动力成本的上升对企业用工产生了重要影响，另一方面也反应出企业劳动生产率的提高，行业技术装备的日益提高。负债率水平的下降则显示出财务杠杆使用能力下降，行业整体缺乏活力，但这对于长期负债率维持在60%以上的纺织行业，也是产业内部进行风险调整的时机。2005-2009年纺织业规模发展状况二、国内纺织行业市场情况分析和预测1、供需平衡分析及预测2005年以来，纺织品行业供求基本保持平衡，产销率维持在97%上下，供略过求。2008年产销率稍有下降到95.76%，但是2009年，供求情况再次好转，上升至96.99%，是同期四年来最好水平。这主要是供给增长慢于需求增长的速度导致。数据来源：国家统计局2005-2009年纺织行业产销率变化趋势从供给和需求两方面考虑，2010年纺织行业供需平衡状况将保持现有形势，并进一步好转。在供给方面，2009年我国纺织行业的工业总产值增速为9.46%，销售收入增速为10.32%，需求增长略快于供给，产销率快速上升。预计201064 年纺织行业产值将加快增长，而随外部宏观环境的回暖，需求也有望提高，综合来看，供求总量平衡状况将呈现良好趋势。但是，产品供求结构仍有优化的空间，纺织企业可进一步对有巨大市场潜力产品扩大生产。2、价格变化分析及预测2005年以来，相对于工业品出厂价格大幅波动，纺织工业品出厂价格波动较小，保持在100正负三的变动空间内，纺织品零售价格指数更加平稳，基本在100正负一的空间波动。2009年除个别月份外，纺织行业的零售价格指数都低于100而工业品出厂价格1-10月都低于100，显示出整个行业经济通货紧缩的现象。但是2009年11月相关出厂价格大幅回升，已经首次出现正增长，由于存在滞后效应，尽管本年度零售价格仍低于100，但是预计，纺织品零售价格也将快速实现正增长。2005-2009年纺织行业价格与工业品出厂价格变化趋势第五节建设规模与产品方案一.建设规模XXXX有限公司抓住历史机遇在XXX石湖港工业园区规划实施XXXX有限公司超薄化纤布生产项目，将形成年生产超薄化纤坯布3600万码的生产能力。二.产品方案本项目推荐的产品是根据国内外市场预测分析，并结合XXX汇龙化纤纺织实业有限公司的生产技术条件及总体发展规划而确定的。主要产品为15D以下超薄化纤坯布。第六节原料一.原料用量:64 项目原料主要为化纤长丝及特种丝，年用量约1.85万吨。二．原料来源项目所需化纤长丝及各种特种丝市场供应充足，均市场购买。主要辅助材料为包装箱及包装袋，市场供应充足，可由企业市购解决。三．原料贮存厂区已建有原料仓库和成品仓库，可满足本项目建成后原料与成品的贮存要求。第三章生产工艺与设备第一节产品标准本项目生产的超薄化纤坯布产品质量指标以满足客户的定货要求为标准，参考国家纺织行业标准FZ/T01053-1998、FZ/T10004-1993、FZ/T01095-2002等。届时可根据用户要求随机调整指标。第二节工艺流程一.工艺流程的确定原则1.工艺流程的设置，应满足产品档次和加工质量的要求。2.对产品品种变化和原料的变化有一定的适应性。二.生产工艺流程原料→整经→浆纱→并轴→分绞、穿棕、穿筘→喷水纺织→烘干→检验→成包入库三.工艺流程说明64 1.项目喷水织机属于喷射织机，是利用水作为引纬介质，通过喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，使固定筒子上的纬纱引入梭口。由于水流的集聚性较好，喷水织机上没有任何防水流扩散装置，即使这样它的筘幅也能达到两米多。喷水织机的水流集束性好，加之水对纬纱的摩擦牵引力也大，因此使喷水织机的纬纱飞行速度、织机速度都居各类织机之首。此外，项目喷水织机浆料为丙烯酸，其性能特点：①在经纱上浆中，该浆料适应性强，可适合各种规格的涤纶纱线；②对纤维的粘结性强，具有独特的抱合力和耐磨性，形成的浆膜具有良好的平滑性，织造时无落浆和再粘现象；③经上浆后的经纱不会产生静电，在织造过程中无起毛和断头现象；④在上浆过程中，锡林和导纱辊及烘干筒上无落浆现象；⑤浆料在使用过程中无刺激气体放出，不会污染工作环境；⑥该浆料使用方便，一般不加平滑剂和抗静电等助剂。2.项目的喷水机织运行时与喷气机织不同，无粉尘产生。3.整经、浆纱和并轴三道工艺中装有静电消除装置，避免在织造过程中产生毛羽、断纱。第三节设备选型一.设备选型的原则1.要求设备技术先进，性能可靠，适应性强，产品质量优良，能满足国内外市场变化的需要。2.综合考虑设备的先进性、安全性、经济性及运行费用，达到节省投资、减少消耗、降低成本、提高经济效益的目的。64 3.选用便于操作及维护，零部件具有互换性，结构合理的先进设备。二.设备选型本项目的设备选型，在满足生产品种和产品质量要求的前提下，既要考虑设备的先进性，又要尽可能的经济合理。为此，工艺设备选用拟采用国际先进设备与国产先进、成熟设备相结合的配置办法，喷水织机、整经机及浆丝机引进，其它设备选用国产先进机型。1.喷水织机本项目喷水织机选用丰田喷水织机LWT710，日本丰田公司出产的LWT710型喷水织机是在2005年出产JAT710型喷气织机的基础上进一步改进的，其在低震动设计和电子控制技术应用上有更大的提高，集高速性、操作性、广泛性于一身，从而极大扩大可织造范围和降低生产成本。高速化的LWT710喷水织机采用了新开发的喷嘴，泵及短动程实现了广泛的适应性和高品质织物的织造；AT710相同的框架构造使其无论织造何种织物都能保持高速并且低振动；开发了喷水织机用的最多能搭载10片棕；框的新型消极凸轮；集中控制、大屏幕设计的新型多功能操；作盘使操作性得到质的飞跃；实现了与大部分JAT710备用部件的通用。该织机具体的特点如下：（1）LWT710型喷水织机曲柄开口配置190型最高转速达1250rpm、生产转速可达1000rpm，相比以往的喷气织机的生产转速64 600-700rpm提高了300-400rpm。（2）采用先进的电子技术，即由高速CPU集中控制，配以大屏幕多功能操作面板，使操作性得到质的飞跃。（3）织机所处的市场地位：先进高效的织造设备是纺织企业生存和发展的必备，而目前国内各厂家拥有的喷水织机很大一部份为早期设备，产品档次低，市场已达到饱和状态，市场均价约4元/每米。LWT710型喷水织机是提高纺织品档次、扩大品种的必备设备，引进该设备后可填补我国喷水织机织造高档品种的空白，并为进入国际市场提供有力的保证；并且有丰田公司技术人员每两个月到厂一次的技术指导提供有力技术保障。LWT710是丰田将40年来的LW系列喷水织机成熟的基础技术与世界顶尖的喷气织机尽善尽美的机能相融合而诞生的，其集高速性、操作性、广泛性、低耗能，再加上低振动设计和最先进的电子控制于一身，将挑战和改变喷水织机织物的世界。其最高车速可达1250转，集中控制的新型多功能操作盘最大限度的体现了人性化的管理，其独特的电子控制送经和停车挡防止系统确保了织物的高品质，该机型还搭载了网页浏览器的多功能操作盘和多样的IT机能，实现了先进的工厂管理，这些是以往织机无法媲美的！可生产20D下轻薄系列。2.浆丝机浆丝是机织物生产过程中的关键工序，上浆效果的好坏对织造工序的生产效率有决定性的影响。近几年坯布向细号、高密、高精、高附加值方向发展，要求浆丝机能够适应这种高难度、高附加值品64 种的上浆需要。本项目浆丝机选用TSE10F长丝浆丝机，该机达到目前世界先进水平，具有控制精度高、生产效率高、自动化程度高、可靠性好、品种适应性强等特点。其主要特点是采用多单元变频传动，在织轴卷绕、拖引辊、烘筒及两个槽的上浆辊和引纱辊共七处采用7个变频电动单独传动。TSE10F长丝浆丝机的先进性2.1采用全伺服控制技术，控制精度极高、响应速度快、调速范围宽、低速特型好，整机速度范围0.5—100m/min。2.2采用相位控制技术，这样可省去在伸长率控制中张力辊的应用，减少纱线毛羽，在确保成纱质量的同时，使伸长率实现精确控制（可任意调整）。同时也确保在0.5m/min车速下伸长率的恒定控制。如果没有相位控制，在这样低速下是无法保持伸长率稳定的。2.3采用先进的恒张力卷绕技术，即内部卷经计算加恒张力卷绕控制，卷绕最低速度达到0.37m/min，卷绕速比达到1：1000，在这种情况下仍能保持恒张力卷绕和起停。2.4采用先进的Profibus高速现场总线控制，通讯速率达12兆，通过现场总线把可编程序控制器与计算机及伺服变频系统结合在一起组成控制系统，控制系统对整机进行实时控制，使系统更加简捷，连线大幅减少，故障点减少，可靠性提高。2.5采用先进的计算机管理技术，通过友好的人机界面设定和保存系统全部工艺参数，显示和记录所有在线实时参数，并具有故障自诊断功能，用户可以随时根据诊断结果调整参数达到最佳控制效64 果。对生产的不同的品种，工艺参数可进行存储以便随时调用。还可随时检查过去24h内机器的运行状态，方便管理。3.整经机本项目整经机采用TW10F整经机，TW10高效分批整经机是日本丰田公司的知名品牌，在世界各地众多纺织生产厂家使用。其产品具有高车速、高产量、高质量、低张力、品种适应广等特点，适应了当前整经工艺的要求和发展趋势。其独特的OPTOSTOP颚式张力器、自动预张力器、自动防缠绕装置、自动计长修正系统等装置，为保证和提高整经产品质量提供了条件。其各部位主要性能如下：第一部份：筒子架部份3.1.1大V型筒架。即两侧筒架为V形排列。这种配置非常有利于对短纤维（棉、棉混纺、人造丝等）经纱进行低张力高速直接整经。3.1.2可简单、方便、快速换筒。因此，停机时间短，工作效率高。（1）V形筒架采用环状链条形式。在筒架外侧的筒子进行整经时，筒架内侧空锭杆可以做筒子存储。换筒时，按动按钮，由电机驱动链条运动，实现快速、集中换筒。（2）配置（电动）剪纱装置。当换筒时，不需拉断筒角纱线，可用剪纱装置切断纱尾，实现快速、省力地换筒。3.1.3锭杆。（1）锭杆：为带凸盘的园柱形，直径10mm，长度170mm。（2）锭杆呈梅花型排列，优化了空间利用率。垂直距离为64 240mm-435mm，水平距离为240mm和320mm两档。3.1.4配置先进的OPTOSTOP张力器及电子监控系统。OPTOSTOP颚式张力器是专门为短纤维纱线高速整经时，控制筒子退绕张力而设计的，可保证纱线低张力高速运行和停机时防止松线。其零件制造精确，品种适应范围广，适用于5—170Tex纱线。其作用和特点：（1）当出现断头停车时，张力器的制动盘立即关闭，夹持住纱线，防止出现松纱、捻缩，并保持纱线一定的张力。一旦开车，张力稳定时，张力器的制动盘立即自动张开释放纱线。（2）当正常运行时，张力器的制动盘处于张开状态，可保证纱线在低张力（较少的导纱元件接触）状态下高速运行。（3）OPTOSTOP颚式张力器内装置有光电式纱线探测器。该探测器可及时监测纱线运行情况，其反应时间仅需5/100秒，（按最高车速1200米/分计，断头反应时间内纱线运行1米距离）可有效防止将断头带入经轴。（4）OPTOSTOP颚式张力器具有检测经纱头数（筒子个数）的功能。通过车头控制按钮的启动，在开机前自动核对经纱头数，并将数目直接显示在电脑屏幕上，以供检查和核对。（5）断头位置显示功能。出现纱线断头时，张力器轨道处信号灯显示断头位置并在电脑上记录，可帮助操作人员迅速查到断头位置。（6）每个OPTOSTOP颚式张力器内有2个精细吹风小孔，可对64 每根纱线进行间歇吹风，防止粉尘、飞花集聚，保持整经时张力器内清洁，避免了飞花带入。3.1.5配置气圈隔离器装置。每一列筒纱配有两个表面光滑、耐磨的金属气圈隔离棒，可有效控制纱线在高速整经时的气圈膨胀尺寸。从而保证张力的稳定和车速的提高。第二部份：车头部分3.2.1自动防缠绕装置自动防缠绕装置可以保证在开机后立即恢复纱线的排列。防止和减少了因纱线相互缠绕而断头的出现。3.2.2配置防（放）静电装置安装在导辊和经轴等处，用于中和电荷，可有效防止涤/棉品种的静电现象，对品种的适应性更广。3.2.3伸缩筘（1）筘齿可横向、纵向运动。横向距离可以在0一4Omm之间无级调整，纵向距离可以在0一4mm之间无级调整。既保证经轴整幅上的纱线分布非常均匀，又防止筘齿磨损，延长了筘齿使用寿命。（2）整个筘幅具有吹风清洁功能，可分别根据品种和生产需要，单独调节吹风强度和吹风间隔时间，防止粉尘、飞花的聚集。（3）筘齿表面镀硬铬，排列均匀，呈阶梯状，方便操作人员使用。3.2.4主动回弹的间接压紧装置（1）压紧辊用硬纸板制成，两边用金属挡圈加固，可防止损坏，64 延长使用寿命。（2）随着经轴卷绕直经的增加，压紧辊上的压力超过预设力时，压紧辊会自动后退。从而保证经轴卷绕成圆柱形和纱线密度的均匀。3.2.5精确的长度测量装置采用Delta程序系统，对经轴和压紧辊处的测量长度进行修正。因加速和停机引起的计长差别自动由Delta程序修正，因此经纱长度误差可以控制在千分之一以内。3.2.6制动装置（1）经轴两侧采用液压盘式（碟式）制动器制动，可以保证制动的对称性和线性变化。因此，刹车距离短，可以减少断纱的卷入。（2）在经轴制动的同时，压紧辊、导纱辊亦同时采用液压方式制动。（即“三辊”同时制动形式）3.2.7安全装置车前配置有安全防护罩，将车头上方和整个经轴卷绕区完全罩住，起到保护作用，同时，可防止飞花等杂物的带入。在开机时，防护罩自动降下，罩住整个经纱区，可通过有机玻璃罩对纱线和经轴卷绕情况进行观察。停机时，防护罩快速自动打开，方便处理各种操作。3.2.8车头传动装置（1）采用免维护异步三相电机直接驱动（经轴）。低速状态下也可以达到所需扭矩，且所有经向受力元件都配有永久润滑密封轴承。（2）轴头采用40º内斜度齿轮带动经轴盘转动，保证经轴的直接64 驱动和制动不打滑。第三部份：电气控制系统部分3.3.1该设备由西门子SIMATICS7自动化系统控制。以PROFIBUS电缆来连接外置输出和输入单元控制，以及所有单元和PLC之间的通信连接。3.3.2生产控制过程采用红外触摸屏编程和监测。不需鼠标和按键，人机友好见面，可直接在屏幕操作。中文显示，无驱动记忆（无硬盘），彩色图象，图形符号显示设备部件。集成诊断系统具有故障自我诊断显示功能，可提供解决操作、维修、纠错等帮助。3.3.3各工艺参数和生产管理内容可编程、显示、储存和打印。可储存品种工艺参数500个、生产管理信息1000个。并可以进行过程记录。3.3.4配置循环召回管理系统，即多级安全操作密码，可有效保护设备正常运行和工艺质量等有关参数。3.4.5界面“VDI-3665”接口每个EIA配置标准RS—485。数据通过“VDI-3665”传送3.4.6控制箱配置冷却系统，温度超过35℃以上自动工作。第四节工艺设备配置根据本项目产品方案，进行工艺设备配台计算，实际配台数较工艺计算有富余，以便在市场需求发生变化时，具有灵活的应变能力，工艺主机设备配置见下表。64 序号设备名称型号台数生产厂家1喷水织机LWT710318日本丰田2整经机TW10F1(套)日本丰田3长丝浆丝机TSE10F1(套)日本T-TECH第四章土建和公用工程第一节总图运输一.厂址条件本项目厂址位于XXX石湖港工业园区。二.总平面布置本生产项目在原厂区内实施，其生产厂房和公用工程均利用现有设施。厂区布置为三大区域：厂前区、生产区、库区及动力供应区。厂前区：设有综合办公楼、食堂、广场、绿地、厂区主要出入口；生产区：二栋主厂房。库区及动力供应区：设有原料库、成品库、机物料库、高压配电站、水池、泵房、停车场等。企业占地200亩，已规划建设110亩，建筑面积7.5万平方米。本项目占用厂房面积约3.8万平方米。三.交通道路根据消防及建筑物布局的需要，厂区内布置有环主厂房道路和环库房及公用工程的道路。环形道路宽6m、8m、10m满足消防和厂区交通的要求。四.运输64 厂内运输主要为电瓶车、手推车，因运输量大，厂外运输采用自运和外协运输相结合。第二节电气一.电源本项目高压电源，拟采用10KV供电，所需电能由区域变电所以10KV双路埋地电缆线路引至本项目厂区。厂区设10KV高压配电站一座；由高压配电室以10KV电压直接供项目车间变电所。二.用电负荷本项目用电设备均为低压用电设备，用电负荷为三级，其中消防用电为二级用电负荷，要求提供第二电源，以保证安全生产。三.车间供电在主厂房附房内，设车间变配电室。各变压器的高压电源，由设在厂区的高压开关站提供。车间动力用电采用TN-C-S系统，由车间变配电室配电柜，以放射式引至车间动力箱或控制箱。动力干线，车间内一般采用VV-1KV电缆沿沟边敷设，室外一般采用VV22-1KV电缆直埋敷设。由动力配电箱或控制箱至用电设备的动力支线，拟采用BV-500V导线穿钢管地坪内暗设。四.照明照明线路电压采用380V/220V。灯头电压采用220V，安全电压采用12V。生产车间照度标准：150LX荧光灯机物料库照度标准：20LX白炽灯。64 主厂房内各生产工段拟采用斜照灯，空调室采用防水防尘灯，除尘室采用气密型灯具，其余附房根据需要采用日光灯或白炽灯。在主要出入口和大通道根据需要设应急灯。机物料库采用气密型白炽灯具。厂区照明采用庭院式灯具，其控制方式采用光控和手控相结合方式。照明供电方式，采用放射式或树干式，照明干线采用VV-1KV电缆，供电至照明配电箱，从照明配电箱至照明灯具的照明支线，采用BV-500V导线穿管暗设。五.防雷、接地主厂房、机物料库等建筑属防雷建筑，按三类防雷设防。设有防雷装置的建筑物，其接地系统均采用工作接地、保护接地、防雷接地共用同一接地装置的综合接地系统，其接地电阻任何季节均不大于1欧。其余处所按需要设置工作接地、保护接地。六.消防自动报警系统拟在每个主厂房生产附房内设消防控制室。分级室设感烟探测器。在主厂房及库房各有关建筑物的出入口，大通道旁设手动报警按钮，消火栓箱内设有消防泵直接起泵按钮。消防线路支线采用穿钢管暗设，从消防控制室至有关建筑物的干线，采用电缆室外直埋敷设。七.通讯为满足生产、生活通讯需要，本厂各主要生产工段，设电话分机，接电话总机。64 消防控制室、10KV高压配电室各设专用电话一部，直通对口单位。八.厂区线路该公司10KV电源线路，进入厂区后采用电缆埋地引入厂区高压配电站。从高压配电站至各车间变配电室的电力电缆、控制电缆，均采用直埋敷设。从车间变配电室引至厂区子项的低压电力线路、照明线路，均采用电缆直埋敷设。厂内通讯、消防线路，均采用直埋敷设。第三节给排水及消防一.概述本项目所需的生产用水、生活用水、消防用水均来自XXX城市管网。厂区设泵房及水池，厂区供水管网以环状敷设，其它以枝状敷设。二．供水１．系统划分根据各用水部门对水质、水压的要求，给水系统划分如下：（1）．生产给水系统，（2）．生活、消防给水系统2.对水质、水压要求（1）．水质生活用水应符合生活饮用水水质标准，空调及生产用水应符合各专业用水要求。（2）．水压生产、生活用水建筑物进口处压力要求≥0.18MPa；消火栓用水建筑物进口处压力要求≥0.3Mpa；自动喷水用水建筑物进口处压力要求≥0.4Mpa。64 3．用水量本项目生产用水主要为空调用水，其余为生活用水。三．排水厂区排水采用分流制，分为生活污水系统；清洁废水、及雨水系统。生产废水、生活污水排放采用浓淡分流、清浊分流、以废治废、综合治理的原则。1．生产废水、生活污水系统：本项目生产不产生废水，生活污水经化粪池处理后经厂区污水管道排入附近的城市污水管网内。2．清洁废水及雨水系统空调室排出的清洁废水经过滤后直接回到蓄水池，经回水利用系统处理，可用于消防、冲洗厕所、绿化、农业灌溉等一般用水，达到节约用水的目的。雨水排入附近的城市雨水管网内。四.消防1．消防设计原则按我国《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)及有关规范要求进行设计。纺织生产的火灾危险性属于丙类，生产厂房建筑的耐火等级不低于二级。2、消防用水量：消防用水量标准及一次灭火用水量见下表：3．消防系统消防为临时高压制，室外为生产、生活及消防环状管网供水，序号消防系统名称项目消防用水量标准火灾延续时间一次灭火用水量64 1室内消火栓系统主厂房10L/s3h108仓库10L/s3h1082自动喷水灭火系统主厂房30L/s1h108仓库50L/s2h3603室外消火栓系统主厂房40L/s3h432仓库35L/s3h378室内为消火栓系统环状供水，厂区内设置2个2000m3钢筋混凝土蓄水池，并确保消防用水量不做他用。(1)．消火栓给水系统室外设DN100地上式消火栓，间距不大于120米，沿主厂房、环状布置，其它枝状敷设，室内选用单栓室内消火栓，消火栓间距保证有两支水枪的充实水柱，同时达到室内任何部位，每套消火栓箱内设直接启动消防水泵的按钮。(2)．自动喷水灭火系统在原料、成品仓库和主厂房的浆纱、整经车间设置自动喷水灭火系统。原料、成品仓库按仓库危险Ⅱ级设计，作用面积200m2，喷水强度12L/min.m2，持续喷水时间2h；主厂房的浆纱、整经车间按中等危险级II级，喷水强度8L/min.m2，作用面积160m2。4．灭火器配置根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB140-90)要求配置灭火器。5．消防器材的选用64 室外选用SS100/65-1.0型地上式消火栓，室内选用SN65型单栓室内消火栓，水龙带长25m，水枪口径19mm，灭火器选用MF4型磷酸铵盐干粉灭火器，湿式报警选用ZSFZ-150型。第五章环境保护第一节设计依据本项目对环境影响的是锅炉废气、噪声等。项目严格遵照《中华人民共和国环境保护法》及省、市对环境保护的有关具体规定和要求，认真有效的进行治理，达到规定排放标准。环境保护主要设计依据如下：1．《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。2．《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)。3．《纺织工业企业环境保护设计技术规定》(FJJ108-89)。4．《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)。5．《地表水环境质量标准》(GB3838-88)。6．《污水综合排放标准》(GBZB1-1999)。7．《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。8．《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)。9．《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)。10．《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。11．《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1996)第二节生产过程概述64 根据对该行业生产工艺特征分析，该项目运营时产生的污染源为职工生活污水、生产过程中产生的噪声及边角料。该项目的环境问题是：①废水排放对接纳水域泉州湾的水头-石湖海区水质的影响；②机械设备运行时产生的噪声对周围环境的影响；③固体废物的处置对周围环境的影响。④运营过程中产生的废气对周围环境的影响。第三节三废治理及利用三废主要有废水、废气和废渣，主要采用以下措施：一.废水处理项目外排生活污水为5760吨/年，根据接纳水体环境功能区划和国家污水排放标准的相关规定，废水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4的一级标准。生活污水经处理达标后排放，在达标排放状况下，由于废水污染源强较小，对受纳水体水质影响很小。锅炉除尘水利用炉渣作过滤介质，采用直接过滤工艺，可以快速有效地对除尘水进行固液分离，滤速快，水质好，可去除废水中98%的悬浮物，pH值降为6～7，净化后的除尘水可实现循环回用，没有外排。二．空气除尘项目采用麻石水膜除尘技术及双碱脱硫法对燃煤烟气进行处理，再通过一根约40米高的烟囱进行高空排放。处理后的烟气中主要污染因子烟尘和SO2浓度均可符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中的二类区Ⅱ时段标准，对周围环境空气的影响小。三.废渣处理项目生产固废可利用的部分重新利用，不能利用的部分收集后同64 生活垃圾定期清运至垃圾填埋场统一处理，则项目固废不会对周围环境造成二次污染。第四节噪声及其治理本项目在生产过程中会产生噪声，对车间环境和厂界环境会有一定的影响。为把噪声降低到国家规定的范围内，主要采用以下措施：一．工艺主机设备、滤尘风机采用低噪声、高效能的设备，并采用噪声隔离罩、减震器、密封门和房间空间吸声体等吸声隔声装置，使车间噪声标准≤85dB，符合《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85有关规定，厂区噪声≤70dB符合《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90Ⅳ类标准规定。二.采用减震地基、密封门等降噪措施，三.合理摆放主机位置。对噪声级别相差较少的设备，进行集中存放。四.在厂房吊顶采用吸声吊顶材料，吸收部分车间产生的噪5dBA。五.本项目总图设计中充分考虑动静分开，最大限度地降低噪声对人的影响。六.厂区加强环境治理，加强绿化，改善小环境气候，降低噪声。七．厂内安全劳动部门设专职环境监测人员，定期监测环境和噪声指标，并监督环境保护政策的执行情况。八．接受省、市环保部门的监督和定期检查检测第五节污染防治措施项目污染防治措施一览表类别污染源污染防治措施执行排放标准废水生活污水64 采用国家环保总局推荐的99-B-036“小区生活污水WSHA厌氧处理技术”达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准废气锅炉废气采用麻石水膜除尘器及脱硫塔达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中的二类区Ⅱ时段标准食堂油烟废气安装配套抽风过滤罩和油烟净化装置达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型标准噪声设备运转噪声综合降噪措施达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准固体废物边角料可利用的收集后外卖，不可利用的与生活垃圾一起处理落实措施，达到国家环保法规要求生活垃圾垃圾筒收集，由环卫部门统一清运处理煤渣和煤烟尘经收集后出售给制砖行业或生产建材的单位作原料第六章职业安全与卫生第一节设计依据职业安全卫生关系到职工的人身安全和财产安全，为保证该项目符合职业安全卫生要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康，避免发生各种事故和职业危害，保护工人的人身安全和企业的财产64 安全，在设计过程中，严格按照有关安全与卫生法律、法规进行设计，主要设计依据为：1．《工业场所职业接触卫生极限》GBZ2－20022．《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》FZJ117-933．《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20024．《纺织工业企业职业安全卫生设计规范》FZJ117-935．《建筑设计防火规范》GB50016－2006第二节职业安全卫生概述在生产加工过程中对职业安全卫生有影响的主要工序有以下几个方面：一．职业安全1．土建纺织车间的火灾危险性为丙类，生产厂房的耐火等级不低于二级，在建筑设计时充分考虑到建筑耐火等级、防火分区、防火间距，安全疏散等因素，确保发生火灾和事故时人员安全疏散，在结构设计方面，充分考虑到当地的抗震设计要求。确保建筑物满足抗震设计要求。在总图设计方面充分考虑到全年主导风向和厂区运输安全生产的因素。2．消防车间配备有完善的常规消防设施，并根据建筑设计防火规范要求在清花车间设计必要的自动喷水灭火系统，确保火灾时灭火系统投入运行。3．通风除尘工艺生产和通风除尘方面，在设计中尽量采用不产生或少产生危险和有害因素的新技术、新工艺、新材料，并采用行之有效的安64 全和有利劳动保护的措施，有效地保护职工的职业安全。对凡产生粉尘、噪声的设备在车间内相互分割设置，以减少其影响范围。除尘设备采用负压式运行，连续排尘的方法，确保除尘系统的安全运行。并对厂房内易发生火灾的场所采取有效的排烟措施。设置事故照明及火灾报警系统。4．设备所有生产工艺设备(包括非标准设备)的选用和设计，均应符合《生产设备安全卫生设计总则》、《电器设备安全设计总则》的要求。对危险性较大的设备：如空压贮气罐等采用具有生产许可证的铸造厂生产设备。并配备完善的安全防护罩，所用风机和大气相连部分均加装防护罩网，所有轴，皮带轮等，做到有轴必有套，有轮必有罩。5．电气厂区内生产车间及辅助用房电气装置和线路的设计，必须符合《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》和《爆炸和火灾危险场所电气安全规程》的有关要求，并按照爆炸和火灾危险场所的等级划分。依据其火灾危险程度及物质状态不同，采取相应的防尘或防爆电气设备，防火安全技术措施，防止由于电器设备装置线路火花，电弧，或危险温度引起火灾事故。在厂区和整个厂房四周均设必要的接地保护措施。并按相应相关规定进行车间接地网设计，按接地电阻≤1Ω。设置必要的事故照明和疏散指示装置，一旦发生火灾，事故照明指示装置自动投入运行。6．动力64 对空压站内压力容器，制定有效的安全检查制度，并配备完善的安全阀组，确保压力容器安全运行。二．职业卫生职业卫生方面设计主要考虑如下方面：1．车间照度车间采光照明符合《建筑采光设计规范》GB/T50033和《建筑设计照明规范》GB50034的规定。2．车间空气中含尘允许浓度车间空气中粉尘的允许浓度应符合《工业企业设计卫生标准》和《纺织工业企业职工安全卫生设计规范》的规定。对正常生产车间保证车间时间加权平均允许浓度(8小时)TWA≤1mg/m3。3．工作地点的噪声控制标准工作场所的噪声应符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002对车间各工作噪声控制标准4．室内空气质量本工程对所有车间全部采用通风空调，室内空气冬夏季温湿度详见空调章节，在通风空调系统设计中，充分考虑到操作工人的卫生要求，确保室内新鲜空气供应量大于35m3/h.人。5．女工保健厂内设置保健室、更衣室、饮水室、妇女及孕妇卫生间等，满足工人生产生活需要和女工劳动保护和卫生的需要。第三节消防设施64 一．概述消防设计执行以下规范和标准：1．《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年修订版)2．《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084–2001年版)3．《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)(1997年版)二．火灾隐患分析根据纺织厂生产的特点，全面考虑消防设施，加强管理，落实责任制，做到消防工作“预防为主，防消结合”。三．防火等级根据本项目生产特性，生产的火灾危险性分类定为丙类。四．消防设施1．厂房内布置满足生产、消防、交通运输要求，设消防通道，人流、货流分离，同时划分消防分区，设置防火卷帘装置，设置消防安全通道，定期进行火险疏散演习。２．主厂房的生产类别的丙类，建筑耐火等级为二级，根据《建筑防火规范》的规定，对主厂房的平面布置进行了防火分区，用240厚砖防火墙隔开，防火墙上设甲级防火门。3．空调通风风管穿生产场所隔墙时，风管的进、出口均装设防火阀。防火阀与风机联锁，当防火阀关闭时，风机停转。4．保温材料采用非燃性材料。5．生产厂房、原料库、成品库等设自动喷淋灭火装置，厂区设消防泵和消防蓄水池。64 6．按照《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)的要求，在生产车间、仓库内设置手提式灭火器，以及时扑救初期火灾。手提式灭火器悬挂在进出口处墙上、消火栓附近的墙上或置于消火栓箱内。7．加强消防设置的维护保养工作，每半年启动和检查一次消防设施，确保设备时刻处于正常状态。第七章节能第一节编制依据能源是人类赖以生存和发展所必需的燃料和动力来源。我国的经济发展很大程度上取决于能源的供应和有效利用。近年来，随着国民经济的迅速发展，能源消耗与日俱增，致使能源资源日趋减少且价格不断上涨，能源问题已经成为制约我国经济发展的瓶颈，直接影响到我国经济的可持续发展。由于其价格不断上涨，在生产成本中所占比例也在增加，能源的合理使用显得越来越重要，因而科学合理地利用，最大限度地节约能源，才能使企业获得较好的经济效益。能源消耗的多少直接影响到纺织厂成本的高低，因此节能在整个纺织厂生产过程中显得尤为重要。本报告认真贯彻国务院制订的《节约能源管理暂行条例》，以加强基建工程项目合理利用和节约能源。本次设计从我国的国情出发，在各个环节的设计中都考虑到依靠科学技术进行能源的合理利用。第二节节能原则本项目在选择工艺路线和引进国外先进的技术和设备时，认真贯彻国务院制订的《节约能源管理暂行条例》，采取有效节能措施，在满足产品质量要求的前提下，慎重考虑其对能源是否合理使用、64 公用工程消耗是否适当，从而提高项目的经济效益，同时取得良好的社会效益。第三节主要节能措施一．生产工艺节能本项目优选先进工艺设备，先进工艺参数，减少单机台电耗。空压机选用节能型的螺杆式空压机并选用变频电机，节能效果显著。二．电气设备节能(1)选用低损耗节能变压器。(2)车间变配电所装有低压电容器自动补偿，减少无功损耗。(3)变配电所接近负荷中心，减少低压配电网络长度，降低电网损耗。(4)高压及低压每一出线回路设电度计量考核。(5)各车间附房内照明灯具采用一灯一控方式，厂区路灯采用集中控制。(6)暖通设备均配用Y系列节能电机，提高设备效率。三．建筑节能措施总图合理布局，在厂房设计中充分利用自然采光、自然通风，主厂房采用轻钢结构密闭式厂房，保温密闭性能好。厂房的外墙和屋顶选用隔热性能好的保温材料，做好门窗的密封，选用新型的节能玻璃等，以达到建筑节能的要求。根据建筑物分间部位的要求，选择合理的维护结构，根据当地条件，尽量选择质轻、多孔的材料作填充墙。四．其它节能措施选用优质高效水龙头，减少水的跑、冒、滴、漏。64 本项目室外绿化、道路浇洒和室内冲厕等用水可以使用空调废水供给，以节约用水。通过采取以上节能措施，建成节能型的纺织企业。第八章管理机构与劳动组织第一节管理体制本项目实行董事会领导下的总经理负责制，由董事会聘任总经理，组成企业的管理机构。组织机构生产部管理部商务部总经理办公室董事会总经理主厂房动力车间浆纱车间并轴分绞车织布车间整经车间第二节劳动定员一．工作制度三班三运转，每班7.5小时，全年工作350天，全年工作7875小时。二．劳动定员生产人员120人。三．人员培训本项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员。经培训后，要求操作工人能熟悉设备的主要操作技巧，并掌握运转操作技术，对分管的工作能够独立完成；工程技术人员经培训后要能掌握生产工艺技术，正确处理生产过程中出现的工艺技术及产品质量问题；设备维修人员经培训后，要能掌握设备的机械及工艺技术性能，并能及时维修设备、处理故障。具体培训可在国內同类设备使用厂或公司内部进行。第九章项目进度计划该项目从立项到全部竣工预计1764 个月内完成。项目确定后，实施组织工作就成了关键环节，项目实施的快慢、好坏都直接影响着企业的效益，因此需成立专门的班子，协调项目资金、人员调度、工程进度等各方面的工作，确保项目按时完成。初步安排如下。项目计划进度表序号工期(月)阶段10.1-10.410.5-10.610.7-10.1110.1211.111.2-11.51前期工作2原车间水电路改造3喷水织机安装调试（105台）4整经机安装调试5浆纱机安装调试6喷水织机安装调试（213台）第十章投资估算和资金来源第一节投资估算本生产项目在原厂区内实施，其生产厂房和公用工程均利用现有设施。本项目投资的主要内容为：购置生产设备等。一．建筑工程本生产项目生产厂房和公用工程均利用现有设施，不计入本次投资范围。二．设备及安装工程本项目所需购置的国内工艺设备及公用工程设备依据目前价格水平，参考生产厂家报价进行估算；拟引进的设备根据近期询价，所采用的价格条件为：C.I.F价，并根据近期的汇率(按1元人民币=12.418元日元)折合为人民币，另按有关规定计取相关从属税费(包括：银行及外贸手续费等)；设备的国内运杂费、安装费、备品备件、工器具等费用，依据中国纺织总会1993年颁发的《纺织工业概预算编制办法及规定》中的有关指标进行估算。主要工艺设备投资估算表单位：万元人民币序号设备名称型号台(套)单价合价备注1喷水织机LWT71031819.56201进口2整经机TW10F19696进口64 8长丝浆丝机TSE10F1138138进口合计6435三．其他费用本生产项目生产厂房和公用工程均利用现有设施，根据项目特点和实际情况，除联合试运转费按按设备购置及安装费的1％估算外，其他费用不考虑。四．预备费基本预备费在可研报告阶段般按工程费用与其他费用之和的3%计算。五．建设期利息本项目建设期较短，故不计建设期利息。六．流动资金本项目不考虑流动资金。七．总投资本项目总投资为6700万元。其中设备购置及安装费6435万元，其他费用64万元，预备费201万元。详见投资估算表。项目投资估算表单位：万元人民币序号项目名称建筑工程设备购置其他费用合计1设备购置及安装641564351.1喷水织机620162011.7整经机969664 1.8长丝浆丝机1381382其他费用64642.1联合试运转费64643基本预备费201201合计6700第二节资金筹措及投资使用计划项目总投资约为人民币6700万元左右。主要资金来源为自筹人民币4100万元和银行融资开出信用证日元（JP）505540250元。第十一章经济评价第一节财务评价本评价依据2006年国家发改委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》中的有关规定的方法与指标体系，根据本项目的特点对其进行评价。项目计算期按15年计算，达产年为第2年，项目基准收益率综合考虑资金成本(贷款利率)及项目风险等因素取定12％。一．产品销售收入预测投产第一年达到90％的生产能力，第二年达到100％的生产能力，产品价格参照近几年我国出口的同类产品市场平均销售价格并考虑近期变化趋势进行预测；根据生产计划和产品价格测算出计算期各年的销售收入。二．总成本费用预测1．原辅材料和燃料动力1.1．原料：根据当前市场价格并考虑其价格波动走势综合考虑。1.2．动力价格：根据当地情况电0.52元/度、水1.85元/吨。2．工资和附加64 依据当地同行业职工平均工资水平，并考虑其有关法律规定的社会福利(包括社会保险、住房公积金、退休金、休假补贴及奖金约占基本工资的45％)及企业职工人数(职工人数为120人)进行测算。3．折旧及摊销折旧按现行财务制度规定的折旧年限及残值率进行分类计算，设备折旧年限按15年，建筑物按30年（本项目不考虑）；无形及递延资产摊销按有关规定计算。搬迁设备按净值重新计算折旧。4．其他制造费用及管理、销售费用其他制造费用按销售收入的1％考虑，其他管理费用按销售收入的1％考虑，销售费用按销售收入的1.5％计算。5．财务费用主要指生产期长期借款及流动资金借款的利息，该项目全部采用自有资金，因此不计借款利息。三．利润预测1．销售税金及附加本项目流转税为增值税，按17％的税率征收，城建与教育附加费分别按增值税的3%和7%计算，企业所得税按新税则25%计算。2．利润总额经测算，年平均可实现利润总额为1877.84万元。四．财务评价指标1．财务盈利能力分析1.1．财务内部收益率(FIRR)税前税后全部投资的FIRR=39.40％28.41％64 1.2．财务净现值(FNPV)税前税后全部投资的FNPV=10601.136035.011.3．投资回收期(Pt)税前税后全部投资Pt(年)=3.64.51.4．投资利润率100％＝34.5%总投资利润总额全部投资利润率＝×2．项目清偿能力分析资产负债率、流动比率、速动比率指标，详见附表。第二节不确定性分析一．盈亏平衡分析盈亏平衡点(B.E.P)生产能力利用率％＝％销售收入可变成本销售税金附加固定成本＝×10051.5−−经营安全率＝1–生产能力利用率＝1-51.5％＝48.5％上述指标表明在项目实施后，保本的经营能力为设计经营能力的51.5％，其经营安全性、盈利能力及抗风险能力均较强。二．敏感性分析对销售收入、经营成本、建设投资三项不确定因素的变化对全部投资盈利水平敏感性分析详见附表。64 变化幅度由以上图分析可知，销售收入是影响内部收益率的最敏感因素，经营成本是次敏感因素，因此，建议企业要加强经营管理，制定完善的经营策略，充分重视收益价格弹性，采用多样化的价格营销策略，并努力降低经营成本。第三节经济评价结论意见本项目实施后经济效益显著，年平均可实现销售收入17174.36元，利润总额1877.84万元，销售税金291.97万元；内部收益率39.40％(税前)、投资回收期3.6年(税前)、投资利润率34.5％，各项指标均优于行业基准值；项目具有较强债务清偿能力及抗风险能力，因此项目从经济评价上来看是可行的。第十二章结论与建议第一节结论项目采用世界先进技术设备，按照国家“十一五”规划的发展原则，调整产品结构，实现跨越式发展。符合当前纺织产业发展政策和技术政策。通过经济分析财务评价，项目具有较好的市场前景和经济效益。各项经济指标均达到纺织投资项目评价指标，社会效益很好，项目经济上是可行的。通过市场分析，目前宏观经济形势有利于纺织业快速发展，中国纺织经济已进入一个新的增长时期，内需增长将是拉动我国纺织发展的主要动力。我国经济的快速发展，为纺织提供了新的发展机64 遇，项目未来风险较小。第二节建议项目选择设备属世界较先进设备，同时企业规模较大。企业应根据自己实际情况找目标市场，建立稳定的营销网络，不断提高产品质量，开发新品种，参与市场竞争。外购原材料费估算表附表B7(基1)单位:万元序合生产期号项目计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1.1原料(1)=(2)×(3)191725.911580.812867.512867.512867.512867.512867.512867.512867.512867.512867.512867.512867.512867.512867.5单价(2)4.434.434.434.434.434.434.434.434.434.434.434.434.434.43数量(3)5848.96498.76498.76498.76498.76498.76498.76498.76498.76498.76498.76498.76498.76498.71.2包装料(1)=(2)×(3)3190.1192.7214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0214.0单价(2)00000000000000数量(3)55056117611761176117611761176117611761176117611761176117外购原材料费合计194916.111773.413081.513081.513081.513081.513081.513081.513081.513081.513081.513081.513081.513081.513081.5外购燃料和动力费估算表附表B7(基1)单位:万元序合生产期号项目计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1.1电(1)=(2)×(3)18903.61141.81268.71268.71268.71268.71268.71268.71268.71268.71268.71268.71268.71268.71268.7单价(2)0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5数量(3)2195.824402440244024402440244024402440244024402440244024401.2水(1)=(2)×(3)158894.5106.7106.7106.7106.7106.7106.7106.7106.7106.7106.7106.7106.7106.7单价(2)1.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9数量(3)5158585858585858585858585858购燃料及动力费合计20491.71236.31375.41375.41375.41375.41375.41375.41375.41375.41375.41375.41375.41375.41375.42营业收入、营业税金及附加和增值税估算表64 附表B7(基5)单位:万元序合生产期号项目计第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1营业收入284377.117175.719086190861908619086190861908619086190861908619086190861908686051.1化纤布营业收入(1)=(2)×(3)284377.117175.71908619086190861908619086190861908619086190861908619086190868605单价(2)6.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.96.9数量(3)55056117611761176117611761176117611761176117611761176117销项税=(1)×税率48344.229203244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.52营业税金与附加4834.4291.9324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.52.3城市维护建设税3384205.4227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.1227.12.4教育费附加1450.487.697.497.497.497.497.497.497.497.497.497.497.497.497.43增值税48344.229203244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53.1销项税额48344.229203244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53244.53.2进项税额000000000000003项目投资现金流量表附表6单位:万元序合建设期生产期号项目计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年1现金流入284503.1017175.719085.919085.919085.919085.919085.919085.919085.919085.919085.919085.919085.919085.919085.91.1营业及补贴收入0000000000000001.2非效益补贴额0000000000000001.3回收固定资产余值0000000000000001.4回收流动资金0000000000000002现金流出249800.7670014825.314825.314825.314825.314825.314825.314825.314825.314825.314825.314825.314825.314825.314825.32.1建设投资67006700000000000000002.2流动资金00000000000000064 2.3经营成本0000000000000002.4税金及附加0000000000000002.5维持运营投资0000000000000003所得税前净现金流量34702.4-67002350.42350.42350.42350.42350.42350.42350.42350.42350.42350.42350.42350.42350.42350.44累计所得税前净现金流量-6700-4351.9-1571.21209.339906770.49550.912331.615112.117892.820673.323454.026234.529015.231795.75调整所得税11451.80619.7761.4761.4761.4761.4778.5778.5778.5778.5778.5778.5778.5778.5778.56所得税后净现金流量23250.6-67001730.72018.82018.82018.82018.82002200220022002200220022002200220027累计所得税后净现金流量-6700-4486.5-2670.2-852.11023.62954.24857.56554.18632.211200.21345.61452.31852.01923.021215.6所得税后所得税前项目投资财务内部收益率(%)=28.41项目投资财务内部收益率(%)=39.40项目投资财务净现值=6035.5万元(基准收益率取12%)项目投资财务净现值=10602.5万元(基准收益率取12%)项目投资静态回收期=4.5年项目投资静态回收期=3.6年4财务评价指标汇总表指标名称单位数值备注财务基准收益率%12项目投资财务内部收益率(所得税前)%39.4项目投资财务净现值(所得税前)万元10602.5投资回收期(含建设期/所得税后)期3.6总投资收益率%34.5资本金财务内部收益率%28.4资本金净利润率%23.1最大资产负债率%0盈亏平衡点%51.5项目总投资万元6700流动资金万元达产期销售或营业收入万元17175.8达产期营业税金及附加万元2920.0达产期总成本万元15005.8达产期经营成本万元14533.4达产期利润总额万元1877.84达产期所得税万元619.8__64