用友项目实施验收报告(完整版)要点

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UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告ERP系统项目实施验收报告建立日期：2005-12-12修改日期:2007-06-01文控编号：XXYYMMDDXX_（PMP目号）_06（阶段序号）_XX（流水号）客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件项目实施验收报告文档控制更改记录查阅分发模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25日期作者版本号更改记录名字备注抄送.名字意见123456用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告1.ERP项目主体验收的目的42.ERP系统主体验收的范围43.系统实施的需求来源和实施方44.实施计划和执行情况44.1实施计划方面：44.2实施计划执行情况44.3实施计划调整依据55.各个阶段的成果记录55.1业务调研（调研报告）55.2目标流程设计（目标流程设计文件）55.3实施方案设计（实施方案）65.4培训（培训结果）75.5测试报告75.5.1流程测试清单（见详细测试计划）75.5.2流程测试用例75.5.3测试乌吉果105.5.4未通过流程的处理方法和结果125.5.5测试报告145.5.6调整报告145.6操作手册的编写情况155.6.1手册小雷单155.6.2手册完成情况186.其它需求是否已经满足187.系统运行报告198.系统功能199.遗留问题及其处理情况1910.验收结论2111、项目组签字22用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。第一章ERP项目主体验收的目的项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。第二章ERP系统主体验收的范围本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WE则务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。第三章系统实施的需求来源和实施方本ERP系统的实施是本据双方于2005年3月31日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。第四章实施计划和执行情况4.1实施计划方面：实施计划分为三个层次，分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》，整个项目主体实施在计划控制下进行。《实施主计划》请详见实施文档，《二周滚动计划》、《周计划》是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。4.2实施计划执行情况主体按照《实施主计划》进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过《周状态报告》调节，上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。4.1实施计划调整依据在实施过程中以《周状态报告》和《会议纪要》作为调整依据第五章各个阶段的成果记录以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于司xx项目专用FTP服务器：XXL公司，电子文档保存于用友公5.1业务调研（调研报告）序号纸质文件标题电子文件文件名1.XX用友ERP-U呦目业务流程—业务调研报告（PM03-02-001XX用友ERP需求报告-PM部分050420.doc2.XX用友ERP-U呦目业务流程—业务调研报告（财务部分）03-02-001XX用友ERP需求报告-财务部分050420.doc3.XX用友ERP-U呦目业务流程—业务调研报告（采购部）03-02-001XX用友ERP需求报告-米购部分050422.doc4.XX用友ERP-U呦目业务流程—业务调研报告（二次开发）03-02-001XX用友ERP需求报告-二次开发部分050420.doc5.XX用友ERP-U呦目业务流程—业务调研报告（生产）03-02-001XX用友ERP需求报告-生产部分050420.doc6.XX用友ERP-U呦目业务流程—业务调研报告（市场部）03-02-001XX用友ERP需求报告-销售部分050420.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计（blueprint）/03-02_业务分析/反馈版本”5.2目标流程设计（目标流程设计文件）序号纸质文件标题电子文件文件名1.XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告（PM幽修部分）03-02-0020XX目标业务流程—PM与返修050627.doc用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名2.XX用友ERP-U8项目业务流程-目标业务流程报告（采购业务部分）03-02-0020XX目标业务流程—采购050606.doc3.XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告（库房&财务部分）03-02-0020XX目标业务流程—库房与财务050627.doc4.XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告（生产部分）03-02-0020XX目标业务流程—生产050627.doc5.XX用友ERP-U8项目业务流程-业务调研报告（销售部分）03-02-0020XX目标业务流程—市场050627.doc备注:1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计（blueprint）/03-04.目标流程设计/2005年6月27日（增加流程适用范围）”5.1实施方案设计（实施方案）序号纸质文件标题电子文件文件名1.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一总体04-02-001XX企业应用解决方案—总体.doc2.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一销售部分04-02-0020PTEL企业应用解决方案—销售V2.doc3.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一PM04-02-003XX企业应用解决方案—PMV2.doc4.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一采购部分04-02-004XX企业应用解决方案—米购V2.doc5.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一生广04-02-005XX企业应用解决方案—生产V2.doc6.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一库房04-02-006XX企业应用解决方案—库房V2.doc7.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一财务04-02-007XX企业应用解决方案—财务.doc8.XX用友ERP-U8项目企业应用解决方案一固定资产04-02-008XX企业应用解决方案一固定资产.doc备注:1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设（systembuilding）/04-02ipl-sul（实施方案）/实施方案（最终确认版）”用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告5.1培训（培训结果）序号纸质文件标题电子文件文件名1.培训考核记录表04-04-0005培训考核记录表（最终考试）.DOC备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设（system关键用户培训）building)/04-04key-usertrainingstart(5.2测试报告5.2.1流程测试清单（见详细测试计划）序号纸质文件标题电子文件文件名1.xxERP详细测试计划(05-7-5〜05-7-21)详细测试计划050704.xls备注:1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设（systembuilding）/04-03test（测试）”5.2.2流程测试用例XXL和用友公司项目组双方共同认为，用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL目前的管理需要。序号纸质文件标题电子文件文件名FI财务部分1.原型测试案例总览-销售应收及收款核销流程FI01销售应收及收款核销流程.xls(FI01)2.原型测试案例总览—应付及付款流程（FI02）FI02应付及付款流程.xls3.原型测试案例总览—预付款处理流程（FI03）FI03预付款处理流程.xls4.F原型测试案例总览—存货暂估业务流程（FI04）FI04存货暂估业务流程.xls5.原型测试案例总览一产成品成本分配（FI05）FI05产成品成本分配流程.xls6.原型测试案例总览—成本核算处理流程（FI06）FI06成本核算处理流程.xls7.F原型测试案例总览一固定资产处理流程（FI07）FI07固定资产处理流程.xls8.原型测试案例总览—银行出纳管理流程（FI08）FI08银行出纳管理流程.xls用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名9.原型测试案例总览-财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程.xls10.原型测试案例总览—系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处理流程.xlsIM库存部分11.原型测试案例总览-超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01超长周期物料再订货处理流程.xls12.［原型测试案例总览—试验品入库流程(IM02)IM02试验品入库流程.xls13.原型测试案例总览—成品更改处理流程(IM03)IM03成品更改处理流程.xls14.原型测试案例总览—齐套领料流程(IM04)IM04齐套领料流程.xls15.原型测试案例总览—生产报废领料流程(IM05)IM05生产报废领料流程.xls16.原型测试案例总览—生产补料领料流程(IM06)IM06生产补料领料流程.xls17.原型测试案例总览—其他零星领料流程(IM07)IM07其他零星领料流程.xls18.原型测试案例总览-样品及三包品处理流程(IM08)IM08样品及三包品处理流程.xls19.原型测试案例总览—领料退料流程(IM09)IM09领料退料流程.xls20.［原型测试案例总览—库房呆滞品处理流程(IM10)IM10库房呆滞品处理流程.xls21.r原型测试案例总览—盘点业务处理流程(IM11)IM11盘点业务处理流程.xls22.原型测试案例总览-成品在制品备件借用流程(IM12)IM12成品在制品备件借用流程.xlsMMfc产部分23.原型测试案例总览—BOMB护流程(MM01)MM01BOM!护流程.xls24.:原型测试案例总览—委外件入库领用流程(MM02)MM0委外件入库领用流程.xls25.:原型测试案例总览—生产订单生成流程(MM03)MM0性产订单生成流程.xls26.原型测试案例总览-生产订单调整执行监控流程(MM04)MM04生产订单调整执行监控流程.xls27.:原型测试案例总览—成品入库流程(MM05)MM0减品入库流程.xls28.原型测试案例总览—A1类返修流程(MM06)MM06A偻返修流程.xls29.;原型测试案例总览—A2类返修流程(MM07)MM07A旗返修流程.xls30.原型测试案例总览—B1类返修流程(MM08)MM08B偻返修流程.xls31.原型测试案例总览—B2类返修流程(MM09)MM09B旗返修流程.xls32.［原型测试案例总览—C1类返修流程(MM10)MM10C拱返修流程.xls33.原型测试案例总览—C2类返修流程(MM11)MM11C茨返修流程.xls34.原型测试案例总览—D类返修流程(MM12)MM12咪返修流程.xls35.［原型测试案例总览—返修废品处理流程(MM13)MM1找修废品处理流程.xlsPMtB分36.原型测试案例总览-客户CO交期确认流程(PM01)PM01客户CC^期确认流程.xls37.原型测试案例总览-客户FC交期确认流程(PM02)PM02客户FC交期确认流程.xls38.;原型测试案例总览—生产计划制定流程(PM03)PM03生产计划制定流程.xls39.原型测试案例总览-委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程.xls用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名40.原型测试案例总览-长期材料储备计划制定流程.（PM05）PM05长期材料储备计划制定流程.xls41.原型测试案例总览—计划变更监控流程（PM06）PM06计划变更监控流程—CO.xls42.原型测试案例总览—计划变更监控流程（PM07）PM07计划变更监控流程—FC.xls43.原型测试案例总览-跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程（PM08）PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls44.原型测试案例总览—外包PO发放流程（PM09）PM09外包PO发放流程.xls45.原型测试案例总览—外包FC发放流程（PM10）PM10外包FC发放流程.xls46.原型测试案例总览—加工进度控制流程（PM11）PM11加工进度控制流程.xls47.原型测试案例总览—设备发货流程（PM12）PM12设备发货流程.xls48.原型测试案例总览—返修发货流程（PM13）PM13返修发货流程.xls49.原型测试案例总览—附件发货流程（PM14）PM14附件发货流程.xls50.原型测试案例总览—外购件发货流程（PM15）PM15外购件发货流程.xls51.原型测试案例总览—借用发货流程（PM16）PM16借用发货流程.xlsPU采购部分52.原型测试案例总览-半成品委外采购业务流程（PU01）PU01半成品委外采购业务流程.xls53.原型测试案例总览-原材料计划采购业务流程（PU02）PU02原材料计划采购业务流程.xls54.原型测试案例总览-外购设备采购业务流程（PU03）PU03外购设备采购业务流程.xls55.原型测试案例总览-原辅材料零星米购业务流程（PU04）PU04原辅材料零星采购业务流程.xls56.原型测试案例总览-研发批量用料采购业务流程.（PU05）PU05研发批量用料采购业务流程.xls57.原型测试案例总览-米购催货及交期确认业务流程（PU06）PU06米购催货及交期确认业务流程.xls58.原型测试案例总览-采购入库（退货）业务流程（PU07）PU07采购入库（退货）业务流程.xls59.原型测试案例总览—委外发料业务流程（PU08）PU08委外发料业务流程.xls60.原型测试案例总览—外包PO发放流程（PM09）SA销售部分61.原型测试案例总览—销售报价业务流程（SA01）SA01销售报价业务流程.xls62.原型测试案例总览—合同管理业务流程（SA02）SA02合同管理业务流程.xls63.原型测试案例总览—销售计划业务流程（SA03）SA03销售计划业务流程.xls64.原型测试案例总览—普通销售业务流程（SA04）SA04普通销售业务流程.xls65.原型测试案例总览—产品赠送业务流程（SA05）SA05产品赠送业务流程.xls66.原型测试案例总览-产品借用转销售业务流程（SA06）SA06产品借用转销售业务流程.xls67.原型测试案例总览-产品借用转赠送业务流程SA07产品借用转赠送业务流程.xls用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名(SA07)备注:1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(systembuilding)/04-03test(测试)/标准测试用例”5.1.1测试结果序号纸质文件标题电子文件文件名FI财务部分1.原型测试案例总览-销售应收及收款核销流程(FI01)FI01销售应收及收款核销流程.xls2.原型测试案例总览-应付及付款流程(FI02)FI02应付及付款流程.xls3.原型测试案例总览-预付款处理流程(FI03)FI03预付款处理流程.xls4.原型测试案例总览-存货暂估业务流程(FI04)FI04存货暂估业务流程.xls5.原型测试案例总览-产成品成本分配(FI05)FI05产成品成本分配流程.xls6.原型测试案例总览-成本核算处理流程(FI06)FI06成本核算处理流程.xls7.原型测试案例总览-固定资产处理流程(FI07)FI07固定资产处理流程.xls8.原型测试案例总览-银行出纳管理流程(FI08)FI08银行出纳管理流程.xls9.原型测试案例总览-财务制单处理流程(FI09)FI09财务制单处理流程.xls10.原型测试案例总览-系统期末处理流程(FI10)FI10系统期末处理流程.xlsIM库存部分11.原型测试案例总览-超长周期物料再订货处理流程(IM01)IM01超长周期物料再订货处理流程.xls12.原型测试案例总览-试验品入库流程(IM02)IM02试验品入库流程.xls13.原型测试案例总览-成品更改处理流程(IM03)IM03成品更改处理流程.xls14.原型测试案例总览—齐套领料流程(IM04)IM04齐套领料流程.xls15.原型测试案例总览-生产报废领料流程(IM05)IM05生产报废领料流程.xls16.原型测试案例总览-生产补料领料流程(IM06)IM06生产补料领料流程.xls17.原型测试案例总览-其他零星领料流程(IM07)IM07其他零星领料流程.xls18.原型测试案例总览-样品及三包品处理流程(IM08)IM08样品及三包品处理流程.xls19.原型测试案例总览—领料退料流程(IM09)IM09领料退料流程.xls20.原型测试案例总览—库房呆滞品处理流程(IM10)IM10库房呆滞品处理流程.xls21.原型测试案例总览-盘点业务处理流程(IM11)IM11盘点业务处理流程.xls22.原型测试案例总览-成品在制品备件借用流程(IM12)IM12成品在制品备件借用流程.xlsMMfc产部分23.原型测试案例总览—BOMB护流程(MM01)MM01BO雒护流程.xls24.原型测试案例总览—委外件入库领用流程(MM02)MM0委外件入库领用流程.xls25.原型测试案例总览-生产订单生成流程(MM03)MM0性产订单生成流程.xls用友软件股份有限公司**分公司10ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名26.原型测试案例总览-生产订单调整执行监控流程(MM04)MM04生产订单调整执行监控流程.xls27.原型测试案例总览—成品入库流程(MM05)MM0减品入库流程.xls28.原型测试案例总览—A1类返修流程(MM06)MM06A偻返修流程.xls29.原型测试案例总览—A2类返修流程(MM07)MM07A旗返修流程.xls30.原型测试案例总览—B1类返修流程(MM08)MM08B偻返修流程.xls31.原型测试案例总览—B2类返修流程(MM09)MM09B旗返修流程.xls32.原型测试案例总览—C1类返修流程(MM10)MM10C拱返修流程.xls33.原型测试案例总览—C2类返修流程(MM11)MM11C茨返修流程.xls34.原型测试案例总览—D类返修流程(MM12)MM12咪返修流程.xls35.原型测试案例总览—返修废品处理流程(MM13)MM1找修废品处理流程.xlsPMtB分36.原型测试案例总览-客户CO交期确认流程(PM01)PM01客户CC^期确认流程.xls37.原型测试案例总览-客户FC交期确认流程(PM02)PM02客户FC交期确认流程.xls38.原型测试案例总览—生产计划制定流程(PM03)PM03生产计划制定流程.xls39.原型测试案例总览—委外计划制定流程(PM04)PM04委外计划制定流程.xls40.原型测试案例总览-长期材料储备计划制定流程.(PM05)PM05长期材料储备计划制定流程.xls41.原型测试案例总览—计划变更监控流程(PM06)PM06计划变更监控流程—CC.xls42.原型测试案例总览—计划变更监控流程(PM07)PM07计划变更监控流程—FC.xls43.原型测试案例总览-跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls44.原型测试案例总览—外包PO发放流程(PM09)PM09外包PO发放流程.xls45.原型测试案例总览—外包FC发放流程(PM10)PM10外包FC发放流程.xls46.原型测试案例总览—加工进度控制流程(PM11)PM11加工进度控制流程.xls47.原型测试案例总览—设备发货流程(PM12)PM12设备发货流程.xls48.原型测试案例总览—返修发货流程(PM13)PM13返修发货流程.xls49.原型测试案例总览—附件发货流程(PM14)PM14附件发货流程.xls50.原型测试案例总览—外购件发货流程(PM15)PM15外购件发货流程.xls51.原型测试案例总览—借用发货流程(PM16)PM16借用发货流程.xlsPU采购部分52.原型测试案例总览-半成品委外采购业务流程(PU01)PU01半成品委外采购业务流程.xls53.原型测试案例总览-原材料计划采购业务流程(PU02)PU02原材料计划采购业务流程.xls54.原型测试案例总览-外购设备采购业务流程(PU03)PU03外购设备采购业务流程.xls55.原型测试案例总览-原辅材料零星米购业务流程PU04原辅材料零星采购业务流用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名(PU04)程.xls56.原型测试案例总览-研发批量用料采购业务流程.(PU05)PU05研发批量用料采购业务流程.xls57.原型测试案例总览-米购催货及交期确认业务流程(PU06)PU06米购催货及交期确认业务流程.xls58.原型测试案例总览-采购入库(退货)业务流程(PU07)PU07采购入库(退货)业务流程.xls59.原型测试案例总览—委外发料业务流程(PU08)PU08委外发料业务流程.xls60.:原型测试案例总览—外包PO发放流程(PM09)SA销售部分61.原型测试案例总览—销售报价业务流程(SA01)SA01销售报价业务流程.xls62.［原型测试案例总览—合同管理业务流程(SA02)SA02合同管理业务流程.xls63.原型测试案例总览—销售计划业务流程(SA03)SA03销售计划业务流程.xls64.原型测试案例总览—普通销售业务流程(SA04)SA04普通销售业务流程.xls65.r原型测试案例总览—产品赠送业务流程(SA05)SA05产品赠送业务流程.xls66.原型测试案例总览-产品借用转销售业务流程(SA06)SA06产品借用转销售业务流程.xls67.原型测试案例总览-产品借用转赠送业务流程(SA07)SA07产品借用转赠送业务流程.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(systembuilding)/04-03test(测试)/测试过程管理/测试用例(用户测试结论)5.1.1未通过流程的处理方法和结果序号纸质文件标题电子文件文件名1.:流程测试情况一览表流程测试情况一览表V4.xls卜表为测试中出现的问题一览，详情请查阅《流程测试情况一览表V4.xls〉〉。所属业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果财务业务(FI部分)(2)FI02应付及付款流程通过委外发票不能拷贝委外入库单。在861SP版本中实现。用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告所属业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果库房业务(IM部分)(3)IM03成品更改处理流程通过手工维护非标准生产订单一张，类别为成品改制，子件维护中有一物料为产出品。生产订单审核后，材料配比出库，生产订单报检。在生产订单处理中，选择产出品，保存时出现系统错误：来源生产订单已被修改或删除。原测试有如上程序BUG卸载非法补丁后测试通过-刘燕第一次测试未通过的原因是系统装载了非法补丁，卸载非法补丁后通过测试。PMblk务(PM部分)(5)PM05长期材料储备计划制定流程通过1、预测录入不灵活。2、半成品预测与成品订单不能消抵。3、缺乏MRP勺逆向运算功能。4、缺料表中增加预计出入库。这些问题从根本上暂不影响系统切换上线。1、操作界面问题将在后续发布的版本中逐步完善；2、消抵功能将在861SP1中解决；3、MRP勺逆向运算是属于APS的功能，本系统无法解决。(6)PM06计划变更监控流程—CO通过需要增加原始记录的备注。(8)PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程通过需要增加自定义报表。目前尚未完成此自定义报表。(10)PM1的卜包FC发放流程(系统外进行)建议在系统外进行-杨晓红同意系统外进行(13)PM1晒修发货流程(二次开发)二次开发中处理-杨晓红二次开发中处理采购业务(PU部分)(1)PU01半成品委外采购业务流程通过需要采用自定义项处理采购业务(PU部分)(2)PU02原材料计划采购业务流程通过需要采用自定义项处理采购业务(PU部分)(5)PU05研发批量用料采购业务流程通过在库缺料表中没有可用量的记录。蒋小娥集团开发部答复：以后版本考虑。但未给出具体哪个版本，此需求尚未纳入近期产品规划。现建议采用自定义报表。(8)PU08委外发料业务流程通过委外核销提示材料不足时，提示为材料名称不是材料编码，希望予以解决-唐世雄集团已出补丁，经测试打补丁后问题解决。用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告1所属业务用例名称测试结果测试人员备注处理结果销售业务(SA部分)(3)SA03销售计划业务流程未通过销售计划录入时，保存数据后，再次进入后发现原数据为壬零-^O该问题从根本上暂不影响系统切换上线。此为程序BUG用友顾问正在申请集团解决。目前尚未解决。(4)SA04普通销售业务流程通过供需查询表不人性化。目前无法更改。(5)SA05产品赠送业务流程(按修改后的流程测试)通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改后测试通过。(6)SA06产品借用转销售业务流程(按修改后的流程测试)通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改后测试通过。(7)SA07产品借用转赠送业务流程(按修改后的流程测试)通过需要修改流程文件实施方案已修改，修改后测试通过。生产制造(MM部分)(1)MM01BOM护流程通过1、物料不能实现有条件替代；2、不同的物料不能进行对比。1、涉及替代规则，目前不能实现；2、软件未考虑此需求，不能实现。备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(systembuilding)/04-03test(测试)”5.1.1测试报告序号纸质文件标题电子文件文件名1.xxERP系统测试报告V1.0流程测试情况一览表V4.xls备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(systembuilding)/04-03test(测试)”5.1.2调整报告序号纸质文件标题电子文件文件名1.［应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告01.doc2.［应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告02.doc用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告3.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告03.doc4.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告04.doc5.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告05.doc6.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告06.doc7.应用解决方案调整报告应用解决方案调整报告07.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设（systembuilding）/04-02ipl-sul（实施方案）/实施方案调整报告”5.1操作手册的编写情况5.1.1手册清单序号纸质文件标题电子文件文件名编写：1.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册—来料检验岗位05-01-001最终用户操作手册一1来料检验岗位.doc2.岗位操作要求说明岗位操作要求说明.doc编写：3.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一采购岗位（适用流程：原材料计划采购业务、外购设备采购业务）05-06-001最终用户操作手册一米购岗位.doc4.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一采购岗位（适用流程：原辅材料零星采购业务）05-06-004最终用户操作手册—米购岗位.doc5.ERP系统岗位操作规范采购工程师岗位05-06-003岗位操作规范—采购工程师岗位.doc6.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一商务助理岗位05-06-002最终用户操作手册—商务助理岗位.doc7.ERP系统岗位操作规范商务助理岗位05-01-002岗位操作规范一商务助理岗位.doc8.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册—研发工程师岗位05-06-003最终用户操作手册—研发工程师岗位.doc9.ERP系统岗位操作规范研发工程师岗位05-06-002岗位操作规范一研发工程师岗位.doc编写：10.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一生产管理岗位05-01-001最终用户操作手册一生产管理岗位.doc11.ERP系统岗位操作规范生产管理ERP系统岗位操作规范-生产管理.doc12.XX用友ERP-U8项目05-01-001最终用户操作手册一生产管理用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名最终用户操作手册一生产管理助理岗位助理岗位.doc13.ERP系统岗位操作规范生产管理助理ERP系统岗位操作规范-生产管理助理.doc14.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一资料管理员岗位05-01-001最终用户操作手册一资料管理员岗位.doc15.ERP系统岗位操作规范资料管理员（BOM录入）ERP系统岗位操作规范-资料管理员（BOM录入）.doc合作编写：16.XX用友ERP-U8项目合同管理最终用户操作手册一市场岗位合同管理最终用户操作手册-市场岗位20050801.doc17.XX用友ERP-U8项目销售管理最终用户操作手册一市场岗位销售管理最终用户操作手册-市场岗位20050801.doc18.ERP系统岗位操作规范客户经理岗位操作规范一客户经理岗位20050802.doc19.ERP系统岗位操作规范内勤主管岗位操作规范一内勤主管（助理）岗位20050802.doc20.ERP系统岗位操作规范市场部经理岗位操作规范—市场部经理岗位20050802.doc编写：21.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：建立、修改、删除账套数据的备份计划）05-07-001最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc22.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：进入系统管理）05-07-002最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc23.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：清除单据锁定）05-07-003最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc24.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：清除异常任务）05-07-004最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc25.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：查看上机日志）05-07-005最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc26.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用流程：账套引入）05-07-006最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc27.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位（适用05-07-007最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名流程：账套输出）28.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位流程：账套删除）（适用05-07-008最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc29.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位流程：权限设置）（适用05-07-009最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc30.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位流程：用户设置）（适用05-07-010最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc31.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位流程：建立企业需要使用的新账套）（适用05-07-011最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc32.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位流程：数据源的添加、删除、修改）（适用05-07-012最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc33.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一系统管理员岗位流程：加密服务的设置）（适用05-07-013最终用户操作手册一系统管理员岗位.doc34.ERP系统岗位操作规范一系统管理员岗位05-07-001岗位操作规范一系统管理员岗位.doc35.ERP系统岗位操作规范-服务器及用友系统安装操作规范ERP05-07-002岗位操作规范一系统管理员岗位-服务器及用友ERP系统安装操作规范.doc（岗位规范涵盖在了操作手册中）编写：36.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一委外管理岗位05-01-001最终用户操作手册一委外管理岗位一修订.doc（岗位规范涵盖在了操作手册中）编写：37.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一财务主管岗位（财务）最终用户操作手册一财务主管岗位.doc38.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册-成本会计岗位（财务）最终用户操作手册-成本会计岗位.doc39.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一出纳岗位（财务）最终用户操作手册一出纳岗位.doc40.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册-应付会计岗位编写：41.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一计划岗位05-01-001最终用户操作手册-计划岗位—修订后的.doc42.ERP系统岗位操作规范一计划岗位05-01-002岗位操作规范—计划岗位.doc用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告序号纸质文件标题电子文件文件名编写：43.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一库房制单岗05-01-001最终用户操作手册-库房制单岗.doc44.XX用友ERP-U8项目最终用户操作手册一库房管理员岗位05-01-001最终用户操作手册一库房管理员岗位.doc45.ERP系统岗位操作规范一库房制单岗库房制单岗操作规范.doc备注：1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/ERP操作手册及操作规范请放入此文件夹”5.6.2手册完成情况操作手册总体完成，基本按照即定计划完成，手册的内容基本涵盖XXL的实际需求，能够指导ERP系统的操作。第六章其它需求是否已经满足1、XXL公司关于计划体系的中的核算方法已经实现，其运行状态基本能够满足XXL公司的需要；但尚有FC和CO消抵、订单撤销后资源的释放等功能需要在后续版本中完善；2、XXL公司提供的报表已经基本具备，XXL公司的系统管理员能够独立的完成新增报表的编制、修改；3、XXL公司的系统管理员通过知识的转移能够独立的完成系统参数的设置和修改，但在修改之前应该和用友实施人员进行联系并沟通；4、XXL公司的系统管理员能够独立的处理一般性的故障，在上线支持的3个月中已经体现了这一点；5、WE则务因为需要满足多语言环境等方面原因没有能够正常实现，需要升级U861的方式解决；6、系统目前不能支持繁体中文、英文等多语言环境，需要升级U861进行完善；7、管理驾驶舱和专家财务系统模块分别于2005-12-8下午和2005-12-9上午用友集团来人对相关人员进行培训并展开相关讨论，其中管理驾驶舱各种指标都已经配置完成，并承诺在后期使用中有问题可以优先考虑解决。用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25第七章系统运行报告系统运行期间在第i个月上线支持阶段存在不少问题，通过双方共同努力，系统运行问题不断减少，到11月结帐时，新增系统问题基本没有（可以查询XXL公司的内部BUG!（统记录），同时完全实现了公司主体业务在用友U860SP系统中运行，并充分利用系统中的数据。到目前为止，系统已经稳定，数据准确；在后期的长期支持中，如果系统运行中出现了故障，对于一般性故障XXL能够查明故障原因，并且XXL公司系统管理员有明确解决方案时可以迅速解决；如果XXL公司系统管理员不能自行解决，需要及时通知用友公司指定的服务人员，由用友服务人员提出最恰当的解决办法（具体人员和方式见后面第9条），当问题处理以后用友服务人员会同XXL公司系统管理员交流问题发生原因和处理方法及以后的预防措施，并由系统管理员把相关内容录入BUG系统供查询和备案，把需要操作人员修正的操作方法传达到位。第八章系统功能ERP系统的功能能够满足XXL的主要需求，对于目前无法测试的功能通过用友产品不断完善完成。第九章遗留问题及其处理情况遗留的问题均记录于用户方的内部BUG!（统，详细的处理建议见下表:编p项目报告人类别摘要完成度处理建议4850ERP系统管理合同管理上ERP项目关注保存后生效，生成销售订单里的客户简称不能修改open4802ERP系统管理销售管理已发货的销售订单无法修改open3318ERP系统管理生生产计划关于成品/半成品等物料的LP、PE设置问题reopened4689ERP系统管理库存管理配料单中数量显示问题open4697ERP系统管理系统管理ERP系统链接邮件服务器open4513ERP系统管理委外管理委外发票的输入open3512ERP系统管理系统管理BOM麦维护出错open3364ERP系统管理系统管理备份计划无法正常执行open4537ERP系统管理委外管理委外核销（按供应商核销），请反馈给用友open用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告编p项目报告人类别摘要完成度处理建议3307ERP系统管理生产订单关于在成本管理里需要录入在产品盘存数量的问题reopened4004ERP系统管理采购管理部分请购单在请购比价生单中不能显示open3929ERP系统管理库存管理库存管理模块中的缺料表增加在单量open3354ERP系统管理存货核算采购入库单记帐open3417ERP系统管理采购管理存货档案无最小包装量以及采购订单打印版不能出现供应商全称open另外，用于车间生产管理的二次开发正在开发过程中，用友公司将按照开发方案的约定进行二次开发并交付。项目验收以后，用友公司仍将提供完善的售后服务以及应急故障的处理方案，为XXL提供“及时、专业、真诚”的服务。现将用友公司负责XXL服务的用友客户服务经理、一年免费服务内容、服务方式和服务响应协议等做如下说明。1、当您应用用友软件遇到问题时，您可以：1）拨打热线电话：；2）登录service.ufsoft.com.cn查询答案或提交问题。2、负责XXL用友软件服务的客户服务经理是:姓名服务职务手机固定电话E-mail3、服务方式定义编号服务方式交付方式标准服务时间标准响应时间SM-01在线服务指客户服务中心通过维护网站的支持系统接收、解答用户问题，并在网上发布相关技术解决问答，并通过维护网站提供服务体系、服务流程及产品应用的培训。维护网站：http://service.ufsoft.cm.cn.7X24小时即时响应SM-02热线服务指客户服务中心服务人员通过电话向用户提供技术问题解答的过程。7X24小时接通响应SM-03远程服务指客户服务中心通过远程控制系统对用户的软件进行调5X8小时4小时响应用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件模板编号：版本：V5.0日期：07/09/25项目实施验收报告试的过程。SM-04送修服务指用户将数据送到用友指定的客户服务中心进行调试的过程。5X8小时4小时响应SM-05现场服务指客户服务中心派遣XXL方指定的专人及其他技术人员到用户现场处解决问题的过程。5X8小时4小时内抵达现场。SM-06培训服务指客户服务中心服务人员通过各种方式向用户进行知识传递。5X8小时预约响应SM-07邮件服务通过发送邮件形式，为用户传递相关信息或解答用户提出的问题。5X8小时8小时响应SM-08会议、座谈服务通过举办会议或座谈会方式，为用户传递相关信息或解答用户提出的问题。（见通知）预约响应SM-09电话访问由客户服务中心服务人员通过电话主动了解用户当前应用状况、问题及需求。5X8小时接通响应SM-10现场拜访由客户服务中心服务人员主动上门了解用户当前应用状况、问题及需求。5X8小时预约响应4、服务响应协议（SLA）定义问题类型问题定义响应时间解决时间特急问题正式运行系统停机或极其重要的系统功能瘫痪将导致重大经济损失，或引起（法律）诉讼的问题；或者由于系统问题导致用户工作日不能正常进行操作。4小时8小时紧急问题影响系统运行的重要功能及应用问题；用户投诉的产品问题；8小时16小时一般问题不影响系统运行的应用问题16小时24小时第十章验收结论综合以上各方面因素，项目验收小组认为XXL的用友ERP系统实施基本达到了预期效果，符合xx公司提出的管理业务信息化、集成化的需求，同意接受该软件系统投入正式试运行运行，至此该项目的主体实施工作基本结束，同意对该项目实施主体验收，进入试运行阶段。待其它相关项目实施完毕，并试运行三月后实施最终验收。此次在xx公司进行的用友ERP系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对主体实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部 UFIDA用友软件版本：V5.0日期：07/09/25模板编号：项目实施验收报告xx公司提供支持服务。按着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，用友公司将一如既往地为照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部UFIDA用友软件用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部UFIDA用友软件第十一章项目组签字用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部UFIDA用友软件用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部UFIDA用友软件信技术有限公司软件股份有限公司用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部UFIDA用友软件用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部UFIDA用友软件项目经理:项目经理:项目组成员:项目组成员:日期:日期:用友软件股份有限公司**分公司22ERP咨询实施部