供应商审核计划

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1、------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx供应商审核计划【精品文档】******有限公司供应商审核计划编制：******审核：批准：2016年01月******有限公司【精品文档】【精品文档】供应商审核计划一、审核对象二、审核目的1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效

2、的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。三、审核依据******有限公司供方现场审核标准及其评分法则。(见附件1)四、审核组织及时间审核组长：审核组成员：审核时间:2016年12月10日14:00-14:20首次会议,审核开始16:30-17:00末次会议,审核结束五、审核内容及分工时间审核内容审核员审核部门14：00首次会议参会人员：所有审核员公司办公室【精品文档】【精品文档】14:25管理职责及领导层的意识公司办公室:成品的贮存与检验质量部:14:

3、25产品开发及工艺保证能力技术部:生产管理/生产能力生产部:14:25外协、外购件贮存及试验采购部:质量部:交付及服务营销部:财务状况财务部:16:30末次会议参会人员：相关人员所有审核员公司办公室六、审核记录和报告审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.七、附加说明1,本计划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制.2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.【精品文档】【精品文档】附件1,******有限公司供方现场审核标准序号评价项目评分标准项目名称项目内容ABC1管理职责及

4、领导层的意识1）各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。各部门职能清楚，有明文规定。在质量方面制订了考核办法或奖惩规定基本清楚，但无明文规定。在质量方面制定了考核办法或奖惩规定，但实施不到位。部门职责不十分清楚，存在相互交驻及有些职能没人管的情况，在质量方面没有制定考核办法。2）对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理比较重视，能分析研究采取有力的控制措施。能预见一些问题，及早采取预防措施平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出现了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急

5、措施，但尚能控制局面。对重大问题不分析研究，也不采取措施，出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之，顾客意见很大。3）持续改进在质量、服务（包括时间安排、交付）和价格等方面采取了措施，以进行持续改进。在质量、服务（包括时间安排和价格方面未实施持续改进，但进行了一些改革创新活动。未进行持续改进。2产品开发及工艺保证能力1）产品的开发有一套完善的设计控制制度。具备资格的设计开发人员、试验人员。试验手段和能力具备。有自行设计、开发教复杂产品的能力。有制度，不完善。具备资格的设计开发人员和试验人员，试验手段不全。只能开发简单产品或部分零部件，

6、设计控制不严密。无制度。试验手段没有。没有设计/开发能力，只能按本公司提供的图纸进行制造。2）工艺保证能力具备模具及检测工装的设计能力。试制手段齐全，试制工艺流程完善。包括试制和解决问题的记录齐全。具备模具检测工装的设计能力。但试制工艺流程不完善，试制及解决问题的记录不全。模具及检测工装只能委外设计、制造。试制流程不完善，试制过程没有记录。【精品文档】【精品文档】3）技术文件管理有技术文件的管理办法，且能贯彻实施。技术文件的变更由原审批单位审批后进行更改，对材料、尺寸及性能的更改，有客户的批准，对更改后的材料及性能应进行验证。有

7、管理制度，但不够完善。受控文件更改由原编写人员进行，一般经批准，但手续不严，更改后新旧文件的更换有时不严格、不及时，对更改后的材料及性能未进行验证。现场使用的文件存在非受控版本。无管理制度，文件、资料不受控，文件更改时有时不审核，新旧版混用现象时有发生。现场使用的无文件或使用无效文件。3外协、外购件贮存及试验1）采购、贮存管理有一套行之有效的采购管理办法，并有按有效实施。有正规的进货仓库，仓库条件能保证库存品的质量不至受损，制订了材料的库存量，进出库有一套完整的管理制度，帐、卡、物相符，仓库人员受过培训。有管理办法，但没完全按文

8、件实施。有进货仓库，但条件不理想，仓库管理有制度，但执行不严格，有一定的库存量，但满足不了要求。无管理办法，全凭经验或领导口头指示。没有正规的进货仓库，进货常在露天或走廊等地临时堆放，管理不严，库存质量无保证，零库存。2）进货检验或验证有一套严格的进货检验或验证