风险辩识、风险评价、风险控制制度

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风险辩识､风险评价､风险控制制度一､编制目的全面识别项目部生产经营活动过程中的风险源,准确做出评价检测,为有效控制管理提供途径和方法｡二､适用范围1.本制度适用于项目部安全生产管理涉及所有风险源辨识､风险评价和风险控制策划的活动与过程｡2.安全科为本项工作的主控部门,负责本制度的编制､修订并予监督实施｡三､术语(一)风险源可能导致伤害或疾病､财产损失､工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态｡(二)风险源辨识识别风险源的存在并确定其特性的过程｡(三)风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合｡(四)风险评价评价风险的大小及确定风险是否可容许的全过程｡(五)可容许风险根据组织的法律义务和安全生产方针,已降至组织可接受程度的风险｡四､工作制度(一)职责1.项目经理审核批准项目风险源清单及各科室､各施工队上报的职业健康､安全目标指标和管理方案｡2.安全科负责风险源综合监督管理,汇总项目部风险源清单,编制风险危险源台帐｡负责组织对风险源辨识评价成果､管理方案的审查｡3.各施工队负责对设备购置､使用､维护过程中的风险源进行监督管理,参加对项目上报的风险源辨识评价成果､管理方案的审查｡4.综合办公室负责办公区风险源的辨识评价及管理｡5.各施工队负责人负责组织相关人员辨识辖区内的风险源并组织评价,编制､实施职业健康安全管理方案｡(二)工作程序1.风险源辨识和风险评价的时机1.1项目部安全生产管理体系建立之初和变更时｡1.2工程项目开工前｡1.3法律法规要求发生重大变更时｡1.4发生重大安全事故､职业病､财产损失或相关方重大投诉时｡1.5每年年初进行风险源辨识和评价更新时｡1.6施工工艺或条件发生重大变更时｡2.风险源辨识的过程2.1各科室､各施工队应指定风险源辨识人｡2.2各科室､各施工队指定的风险源辨识人应具有相应的辨识能力,并经过风险源辨识的专项培训｡2.3各科室､各施工队依据生产经营活动或服务过程,确定所管辖的作业活动｡2.4各科室､各施工队对所管辖的作业活动逐一辨识期间存在的风险源｡2.5各科室､各施工队应将其辨识出的风险源填入《风险源辨识表》中并上报安全科｡2.6安全科应对各部门､各施工队上报的《风险源清单》进行审核确认,并归纳汇总为项目部《风险源清单》｡3.风险源辨识的方法3.1各科室､各施工队应根据所管辖的作业活动的特性,选用不同的风险源辨识方法｡风险源辨识方法包括:现场观察法和安全检查表法｡3.2现场观察法亦称经验判断法,是指风险源的辨识人通过对工作环境的现场观察, 就其间是否存在风险源做出判断的方法｡3.3安全检查表法:亦称SCL法,是指风险源的辨识人运用已编制好的安全检查表对某一工作环境内的作业活动进行安全检查,以辨识其间是否存在风险源的方法｡安全检查表一般由安全科组织相关专业人员､管理者､操作人员共同编制,并行文下发生各有关科室,作为进行风险源辨识的依据｡安全检查表通常采用以下格式:序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查意见备注123各科室､各施工队在风险源辨识的过程中应充分考虑辨识空间内常规和非常规的活动,所有进入作业现场人员的活动,作业现场内所有的设施,风险情况发生的时态､状态､类型;以及风险源的分布,伤害方式和途径｡4.组织风险评价4.1各科室､各施工队负责其职责范围内的风险评价｡4.2风险评价的过程项目部应组织相关专业人员组成风险评价小组｡风险评价小组成员在投入评价工作前应接受相关知识的培训｡风险评价小组应针对《风险源清单》中的每一风险因素逐一做出风险程度评价｡风险评价小组应将风险评价的结果填入《风险评价表》中｡4.3风险评价依据不符合法律法规及其他要求曾发生过事故,仍未采取有效控制措施相关方合理抱怨或要求直接观察到的危险4.3风险评价的方法风险评价采用作业条件危险性评价法｡把事故发生的可能性作为L,把暴露于风险环境的频繁程度作为E,把发生事故产生的后果作为C,根据不同情况和可能性赋予不同分值,将L､E､C分数值相乘,得出之积为D,再根据D的分数不同确定不同的风险等级｡作业条件危险性评价准则如下表:发生事故可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能,可以设想6相当可能0.1极不可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3每周一次暴露或偶然暴露0.5非常罕见的暴露发生事故产生的后果(C)分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡7严重403-9人死亡3重大,致残151-2人死亡1引人注目在评价风险的过程中应充分考虑在假定控制计划或现行控制措施一旦失败后所造成的结果｡5.确定风险分级5.1风险评价小组负责确定风险分级｡5.2确定风险分级的过程安全科根据风险评价的结果和风险等级划分标准确定风险分级｡5.3风险等级划分准则依据作业风险性评价的结果将风险划分为5级:划分标准如下表所示:风险级别D分数值危险程度一级<70稍有危险､可以接受二级70—160 一般危险､需要注意三级160—320显著危险､应该整改四级>320高度危险､立即整改6.判定重大风险因素6.1安全科负责判定重大风险因素｡6.2安全科依据风险分级的结果和重大风险因素判定准则,断定重大风险因素｡6.3重大风险因素判定准则风险因素的风险级别为3级以上时,该风险因素为重大风险因素｡项目部安全生产领导小组认为的风险因素｡本年度发生伤亡事故的风险因素｡7.实施风险控制策划7.1各科室､各施工队负责实施职责范围内的风险控制策划｡7.2风险控制策划的过程:各科室､各施工队应针对每一重大风险因素的特性及风险控制原则,确定对该重大风险因素的控制途径和控制措施｡经安全生产领导小组批准后下发执行｡8.风险控制的原则风险控制原则是指风险控制的主导思想如下表所示:风险级别风险程度控制原则一级低度无需采取措施,且不必保持记录二级中度不需另外的控制措施,需要监测来确保控制措施得以维持三级高度努力降低风险四级极高紧急行动降低风险9.风险控制的途径风险控制途径是指风险控制措施选择的顺序如下图所示控制措施选用顺序风险程度人员防范降低风险消除风险个体防护管理控制措施工程技术控制措施将危害与人员隔离改用低危害性物质防止使用危害性物质10.风险控制的措施风险控制的措施是指消除风险的方法与手段分为管理措施和工程措施两类,包括针对具体重大风险因素采取:A､制定管理目标B､制定控制目标C､制定管理方案D､编制运行制度E､编制操作规程F､编制作业指导书G､强化现场监管H､做好应急准备I､保持现有措施更新风险源辨识､风险评价和风险控制策划的相关信息安全科负责组织风险源辨识､风险评价和风险控制策划相关信息的更新｡风险源辨识､风险评价和风险控制策划信息更新分为动态评审和动态更新两种情况｡11.定期评审安全科每年至少组织一次对风险源辨识､风险评价和风险控制策划信息的评审,并根据评审的结果对相关信息予以更新｡12.动态更新当有新的安全生产法规颁布,对安全生产有影响的设备更新､工艺过程变化等情况发生时,安全科应立即组织相关科室对风险源进行辨识､风险评价和风险控制策划信息进行更新｡风险源辨识､风险评价和风险控制策划信息更新的方法执行本制度中相关规定｡13.运行记录《风险源清单》《风险评价表》《重大风险因素清单》