生产性物资管理规定

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1、生产性物资管理规定山东华岳达铝业有限公司生产性物资管理规定一01封页/批准页序号贞他修订次数修改内容对应条款修改方式修改人日期2/7编签名：审签名：批签名：写日期：年月日核日期：年月日准日期：年月日当前版本：1.0修订：第0次发布生效日期：2011.5.252/7生产性物资管理规定生产性物资管理规定1、目的为使公司的物资管理得以有效控制，确保物资管理工作有条不紊的运行，特制定本规定。2、范围本规定适用于全公司内物资的采购、检验、入库、报帐、出库、退库、报废物资、账务等管理。3、职责3.1采购部负

2、责物资的采购和报账工作。3.2五金材料库负责生产性物资的入库、出库、退库、报废物资、物资管理、帐物处理等工作。3.3品质部负责物资的检验工作。4、工作程序4.1采购控制4.1.1各部门、车间需领取物资时，应先到材料库进行查货，仓库无货时应填写"采购申请单"，各部门、车间在填写时要认真填写，注明物品名称、规格、型号、数量、计划到货日期等，经部门负责人签字，报总经理批准（或总经理授权副总批准）后交采购部一份，材料库一份，留存一份。4.1.2材料库要定期查询库存量，发现常用物资低于最低储存量时，应填写

3、"采购申请单"，办理好签字手续后，交采购部。4.1.3采购部根据各部门、车间报来的"采购申请单"，迸行汇总并编制日采购计划或月采购计划，经采购部经理签字后，实施采购计划。3/7生产性物资管理规定4.1.1采购部购买物资时，应本着"货比三家，质优价廉"的原则从合格供方名单中实施采购工作。4.2检验控制4.2.1采购部将采购回公司的材料放到指定地点或待检区，立即通知品质部对所购材料进行检验，材料的检验按附表一《原辅材料检验分类》执行。《原辅材料检验分类》中不包括的其它生产性物资也由品质部负责作外观、

4、包装及生产厂家等项目的检验。4.2.2品质部负责对购入的材料或物资按《原（辅）材料检验规范》进行检验并开具"原辅材料检验报告"（一式二份刀合格的通知材料库入库，不合格的通知采购部进行退货或调换。4.2.3采购部负责将不合格品退货或调换，属于调换的再由品质部进行检验，合格后方可入库。退货的由采购部更换合格数量的发票。4.3入库控制4.3.1材料库根据品质部开具的"原辅材料检验报告"，对照"采购申请单"对采购的物资进行核对，确保采购物资的名称，规格、数量无误后，方可办理入库手续。没有品质部开具"原辅

5、材料检验报告"材料不得将材料或物资入库。4.3.2材料库根据仓库内物资的摆放类别，将入库的物资按顺序整齐地摆放到相应的货架上，并负责开具"材料入库单"（一式三份，留存一份，一份交财务，一份交采购部报帐用）。4.3.3材料库对所有入库及库存物资，按物资类别、规格型号及体积大小摆放整齐有序，以便于领取和查库。4.3.4材料库要做好仓库物资的防霉、防腐、防火、防盗、防过期失效等安全管理工作，对易霉、易腐或有效期较短的物资要按时进行检查，并及时将检3/7生产性物资管理规定查情况汇报主管领导进行协调处理，

6、不得出现物资霉烂、变质或失效过期的现象。对于危险化学品、易燃易爆品要单独存放在适宜的地万，不得与其性物资混放。4.4报帐控制4.4.1采购部将采购物资发票、"材料入库单"、"原辅材料检验报告"进行装订，并在发票反面签字，经部门经理签字后转至材料库。4.4.2材料库根据采购部交来的购物发票，并检查对照"入库单"和"原辅材料检验报告"是否一致，核对无误后在发票反面签字，转给采购部。4.4.3采购部将购物发票送至总经理处或总经理授权分管副总签批后（在发票正面右上角签批），交至财务部办理报帐手续。45出

7、库控制4.5.1材料库办理完物资入库后，属各部门、车间急用的，立即通知领用部门由领用部门办理物资出库手续，统一填制"材料出库单"，经部门主管和分管领导签字后，到材料库领料。其他部门、车间领用物资按以上规定办理领用手续。4.5.2材料库根据"材料出库单"进行发货，领料人应认真核对好发货数量、型号等，确定无误后，领回部门或车间使用，"材料出库单"经签字批准后，任何人不得改动或添加。签字手续不全或不按规定签字的，材料库不予发货。4.5.3属熔铸车间生产用的铝锭、废铅、结晶硅、镁锭、打渣剂、精炼剂、钛硼

8、丝、氮气、煤炭，当班生产完成后，由当班班长填写"材料出库单"，办理好签字手续后交付材料库。4.5.4氧化车间所用的生产用料，凡己存放到车间的，由车间主任负责办理出库后，并安排人员负责起材料使用登记台帐，要详细登记好材料的使用情况。4/7生产性物资管理规定车间主任根据材料的使用情况及时办理采购手续。缸瓦玩包装材料的领用由包装班长负责领取，领取的包装材料自己要妥善保管好，不再作退库处理。4.5.5外单位来公司加工、施工需要领用材料的（材料应由公司提供的），由公司主管部门负责人到仓库办理领取手续。4.