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1、客户对客户查询客户名称客户_001累计金额#########月份1月2月3月4月应付金额8,400.0013,800.0016,800.0011,700.00未付金额6,400.0010,800.0014,800.008,700.00序号订单日期订单编码产品名称规格/型号12022/1/1AM_001名称_001xxx22022/2/1AM_002名称_002xxx32022/3/1AM_003名称_003xxx42022/4/1AM_004名称_004xxx52022/5/1AM_005名称_005xxx62022/6/1AM_006名称_006xxx72022/7/1AM_007名称_00
2、7xxx82022/8/1AM_008名称_008xxx92022/9/1AM_009名称_009xxx102022/10/1AM_010名称_010xxx112022/11/1AM_011名称_011xxx122022/12/1AM_012名称_012xxx客户对账明细表未付金额#########累计金额153,380.005月6月7月8月9月24,780.0011,250.009,280.006,650.0012,980.0022,780.008,250.007,280.003,650.0010,980.00单位数量单价金额已付金额箱10084.008,400.002,000.00箱150
3、92.0013,800.003,000.00箱20084.0016,800.002,000.00箱18065.0011,700.003,000.00箱42059.0024,780.002,000.00箱15075.0011,250.003,000.00箱32029.009,280.002,000.00箱19035.006,650.003,000.00箱22059.0012,980.002,000.00箱15054.008,100.003,000.00箱16075.0012,000.002,000.00箱21084.0017,640.003,000.000.000.000.00客户对账明细表累计
4、未付123,380.0010月11月12月8,100.0012,000.0017,640.005,100.0010,000.0014,640.00未付金额客户名称备注6,400.00客户_00110,800.00客户_00214,800.00客户_0038,700.00客户_00422,780.00客户_0058,250.00客户_0067,280.00客户_0013,650.00客户_00210,980.00客户_0035,100.00客户_00410,000.00客户_00514,640.00客户_0060.000.000.00
