市文联2018年部门预算情况说明

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1、市文联2018年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2018年本部门收入预算444.54万元，比上年增加47.33万元，主要原因是增加了人员。支出预算444.54万元，比上年增加47.33万元，主要原因是增加了人员。二、“三公经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排6.8万元，比2017年减少了1.2万元。下降15%，主要原因是加强管理，厉行节约。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2017年相比无变化。公务用车运行维护费3.3万元，比上年下降0.2万元，下降5.7%，主要原因是减少公务用车使用。公务用车购置费0万元，比2017

2、年无变化。公务接待费预算3.5万元，比2017年预算减少1万元，下降22%，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。三、机关运行经费安排情况2018年，本部门机关运行经费安排24.8万元，与上年保持不变，其中：办公费10.7万元，电费1.5万元，差旅费3万元，会议费2.8万元，公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费3.3万元。四、政府采购情况2018年本部门政府采购安排223万元，其中：服务类采购预算223万元。五、使用情况截止2017年12月31日2，本部门占有使用国有资产总体情况为73.38万元，其中：用设备51.38万元，专用设

3、备8.25万元，家俱用俱13.75万元。共有车辆一辆，用于一般公务用车。六、预算绩效信息公开情况2018年，本部门绩效目标覆盖率100%，对比上年全面推进了预算绩效管理信息公开工作，方便群众了解和监督本单位财政资金的使用和管理。清远市文学艺术界联合会2