2015年度部门决算公开

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1、2015年度部门决算公开一、部门职责及机构设置情况1．主要职能。负责侦查、办理督促和检查破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物、濒危物种等案件，打击毁林犯罪活动；拟定全市森林公安、森林防火的发展规划、措施并组织实施；组织指导森林公安、森林防火装备、基础设施建设，监督检查专项资金落实使用情况；组织指导全市森林公安林业行政执法工作和森林防火行政执法工作；指导全市森林公安队伍建设，组织森林公安教育培训、警务督察工作。组织协调森林火灾的扑救；承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报；负责指导县（市区）森林公安机关的业务建设；承办市林业局和市公安局领导交办的其他事项。2．机构情况我单位隶属湘潭

2、市林业局，2013年4月试行财务单独核算，基本经费在湘潭市林业局核算，非税收入返还款另设“临时过渡户”解决办案经费不足；2015年2月经批准变更为一级预算单位并纳入国库集中支付管理系统。二、2015年度部门决算表（附表1-9）（公开表格附后）。三、预算执行情况分析（一）部门决算的基本情况。1、收入支出预算安排情况1）年初预算情况15根据潭财预发[2015]2号关于下达市直行政事业单位2015年财政预算的通知，年初下达预算192.31万元，其中基本支出98.25万元，业务性专项支出94.06万元。2）年中追加和调减预算情况2015年财政追加预算为196.87万元，其中:人员经费16.87万元，

3、项目经费180万元。3）、全年总预算情况全年财政总预算389.18万元，其中基本支出115.12万元，业务性专项支出274.06万元。2、收入支出预算执行情况1）基本支出执行情况基本支出122.53万元，其中：工资及福利支出92.46万元，商品及服务支出20.60万元，对个人和家庭的补助9.47万元。预算内实际到位98.25万元，追加16.87万元，合计115.12万元，预算超支7.41万元，预算执行率为106.49%。2）业务性专项执行情况业务性专项项目支出102.59万元，预算内实际到位94.06万元，追加180万元，合计274.06万元，预算执行率为37.43%，主要原因为罚没收入返回

4、160万元在四季度下拨。3）预算总体执行情况预算总体支出227.4万元，其中预算内支出225.12万元，其他资金支出2.28万元。总预算来源424.12万元，其中财政拨款389.18万元，利息收入0.46万元，“临时过渡户”合并来源34.48万元。总体预算执行率为53.16%。154）年度“三公”经费决算情况。2015年发生公务接待费2.22万元，公务用车11.03万元，“三公”经费支出总额13.25万元，人均支出1.2万元。局现有车辆3台，均为办案用车。5）年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购21.09万元，其中货物2.23万元，工程3.92万元，服务14.94万元。4、年度机关运

5、行经费决算情况本年度机关运行经费决算数225.12万元。其中人员经费支出119.89万元:其中基本工资22.15万元、津贴补贴41.14万元、奖金22.2万元（用于发放2014年绩效考核奖金和2014年年终一次性奖金）、社会保障缴费14.95万元、其他工资福利支出9.98万元、住房公积金9.47万元。公用经费支出105.23万元：其中办公费3.74万元、咨询费0.6万元、手续费0.06万元、专用材料费1.19万元、被装购置费4.67万元、水费1.26万元、差旅费1.67万元、培训费3.74万元、公务接待费2.22万元、劳务费16.41万元、公务用车运行维护费11.03万元、其他商品和服务支出

6、43.96万元、办公设备购置1.23万元、专用设备购置0.54万元、信息网络购建9万元、其他资本性支出3.91万元。与上年度相比总支出相对减少，主要是根据中央、省、市八项规定，公务接待等，行政运行经费减少节支。15附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表1）部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1389.18　一、一般公共服务支出37　　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3　三、国防支出39　三、事业收入4　四、公共安全支出40　四、经营收入5　五、教育支出41　五、附属单位上缴收入6　六、科学

7、技术支出42　六、其他收入734.94　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出44　　9　九、医疗卫生与计划生育支出45　15　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出47　　12　十二、农林水支出48227.40　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50　　15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出