安阳市农业局2016年部门决算说明

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1、安阳市农业局2016年部门决算说明按照《安阳市财政局关于做好市级2016年部门决算公开工作的通知》（安财库【2017】16号）文件部署和要求，根据《安阳市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（安财农【2017】27号）文件批复，现将我单位2016年部门决算情况说明如下：一.安阳市农业局主要职责安阳市农业局机关内设11个科室，主要职责是：拟订全市种植业、渔业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。推进农业依法行政，提升全市农产品质量安全水平，承担政府间农业涉外事务，组织开展全市农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作等，指导

2、承办农业中专教育。二.安阳市农业局预算单位构成安阳市农业局部门预算包括局机关本级预算和局属预算归口管理单位15个:安阳市农业技术推广站、安阳市植保植检站、安阳市种子管理站、安阳市土肥工作站、安阳市农产品检验检测中心、安阳市农村经济管理站、安阳市农村能源站、安阳市经济作物站、安阳市水产站、安阳市农作物良种试验示范站、安阳市种子质量监督检验站、安阳市农业干部学校、安阳市农业综合信息站、安阳市棉花油料办公室、安阳市农业环境监测站。三.部门决算表格（见附件）1.安阳市农业局2016年度部门决算公开表四.2016年部门预算执行情况分析1.预算执行情况分析（1）2016年度年初预算2290

3、.5万元，2016年度财政拨款支出为3731.9万元，比年初预算增加1441.4万元，增加原因为：项目经费追加1200.87万元，人员工工资调标240.53万元。（2）2016年度我局决算收入2834.56万元，比2015年决算收入3019.52万元减少184.96万元，减少原因为：项目经费减少184.96万元。（3）2016年度我局决算支出3731.9万元，比2015年决算支出2606.6万元增加1125.3万元，增加原因为：基本支出增加255.12万元，项目支出增加870.18万元（农检中心基本建设项目经费增加795万元，其他农业项目支出75.18万元）。2.“三公”经费支

4、出说明（1）2016年度“三公”经费预算17.1万元（车辆运行费15万元，招待费2.1万元）比2016年度“三公”经费决算支出65.03万元（车辆运行费62.87万元，招待费2.16万元）增加47.93万元，增加原因为：我局承担全市秸秆禁烧监督检查工作，市政府专门安排我局秸秆禁烧工作经费用于车辆下乡监督检查，车辆运行费较预算大幅增加。（2）2016年度“三公”经费决算支出65.03万元，比2015年“三公”经费决算支出106.68万元减少41.65万元，减少原因为：2016年公务用车缴回财政，车辆运行费大幅减少。（3）2016年度我局共接待11批76人，招待费支出2.16万元，

5、比2015年度我局共接待32批195人，招待费支出3.26万元减少1.1万元。3.机关运行经费支出说明2016年度本部门机关运行经费支出117.89万元，比年初预算110.38万元增加7.51万元，增加原因为：追加车辆运行费6万元，在职研究生学费1.4万元。比2015年机关运行决算支出102.25万元增加15.64万元，增加原因为：新增个人车补。4.政府采购支出说明2016年本部门采购支出总额310.68万元，其中：政府采购货物支出290.99万元，政府采购服务支出19.69万元。5.国有资产占用情况说明截止2016年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车18辆

6、，一般执法执勤用车1辆。6.专业名词解释（1）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。（2）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。（3）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（4）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。（5）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，

7、其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。（6）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。（7）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外