黑河爱辉区文化广电局

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1、黑河市爱辉区文化广电局2018年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运

2、行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况17十四、名词解释第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表17第一部分：部门概况一、部门主要职能爱辉区文广局主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、文化市场工作的方针、政策和

3、法律法规；指导、协调文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、文化市场发展；做好全区性重大文化、广播电影电视活动；参与文化基础设施建设，管理区级公共文化设施；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承工作；开展对外合作与交流活动；负责对文化经营活动进行行业监管和行政许可审批，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作；负责全区广播电视行业管理、严格行政执法、加强广播电视基础设施建设，推进广电事业发展；运用广播电视新闻媒体全面、及时、准确地宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；贯彻区委区政府的工作安排、部署和各项决定，全

4、面完成各项电视媒体宣传任务；负责全区中心工作、重点工作的电视新闻的采访、编辑、播音、制作、传输工作，完成对外宣传工作任务。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括局（办）本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成17我单位是正科级建制行政单位，设股级科室5个，包括办公室、文化股、文物文化市场管理股、广播影视管理股、宣传管理股。行政编制11名，事业编制10名，工勤编1名。在职职工33人，退休31人。第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说

5、明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算1720.06万元，比2017年执行数增加785.71万元，增长（降低）45.67%，其中：一般公共预算拨款收入1720.06万元，比2017年执行数增加837.6万元，增长48.70%。支出总预算1720.06万元，比2017年执行数增加785.71万元，增长45.70%，其中：工资性支出394.60万元，比2017年执行数增加75.04万元，增长19.02%；按定额管理的商品服务支出26.03万元，比2017年执行数增加10.83万元，增长4

6、1.61%；对个人和家庭的补助支出187.15万元，比2017年执行数增加96.86万元，增长51.75%。其他各类人员补助支出73.72万元，比2017年执行数增加73.59万元，增长99.82%；按项目管理的商品服务和服务支出247.27，比2017年执行数增加144.27万元，增长140%；资本性支出791.29万元，比2017年执行数增加719万元，增长1000%。二、关于2018年部门收入的说明172018年部门收入总预算1720.06万元，比2017年执行数增加785.71万元，增长（降低）45.67%，按资金来源

7、分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入1720.06万元，比2017年执行数增加837.60万元，增长48.70%，其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（文化）（项）2018年预算收入数为0.8万元，比2017年执行数减少74.01万元，降低9251%。主要原因是机构合并、人员减少；2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2018年预算收入数为10.50万元，比2017年执行数减少73万元，降低695.23%。主要原因是项目减少；3、文化体育与传媒支出（类）文

8、化（款）其他文化支出（项）2018年预算收入数为40万元，与上年持平；4、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2018年预算收入数为10万元，比2017年执行数减少20万元，降低200%。主要原因是2017年已支付部分规划设计费，2018年支付剩余部分；5、文化体