供应商现场质量评审准则(福特)

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1、供应商现场质量评审准则得分计算公式：最终得分=（实际得分/740）X100评审要素评审内容评审记录得分符合性有效性总分1质量管理1.1是否按TS16949：2002/QS9000/ＶＤＡ6.1/ＩＳＯ９００0标准建立质量管理体系并有效实施1、依据标准编制的质量手册、程序文件　　　　2、质量手册中是否识别外包过程？　1.2认证证书是否在有效期之内，是否覆盖所供或拟供福田公司产品质量体系认证证书：　　　　1、依据标准　2、产品范围　3、证书有效期　1.3文件的控制1、有效文件清单　　　　2、文件的管理和控制：编制、审批、更改、作废、受控状态标识　3、各场所使用文件的有效性　4、发

2、放/接收记录　　内部质量审核1.4内部质量管理体系审核：是否定期进行质量管理体系审核，以验证与标准的符合性1、时机、频次、计划　　　　2、是否覆盖了所有部门和标准的所有条款　3、内审的实施、检查表及现场记录　4、对不合格项采取的纠正措施——不合格项报告　5、审核结论——内审报告　6、内审人员的资格　1.5过程质量审核1、程序、标准　　　　2、时机、频次、计划3、是否审核了每个过程，特别是关键、特殊过程　4、现场记录　5、对不合格项采取的纠正措施　6、审核报告　1.6产品审核：1、程序、标准　　　　　是否以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求（

3、功能、尺寸、包装等）2、审核计划3、审核记录4、审核报告（质量水平评价）5、纠正措施及验证6、产品质量审核程序及质量分级标准　　与顾客有关的过程1.7顾客的要求是否得到了理解、贯彻和落实1、与顾客签订的技术协议、合同等文件；　　　　2、顾客提供的图纸、技术条件的转换情况3、供应商的计划、图纸、作业指导书等1.8对能否满足主机厂的要求的能力进行评审，并保存相关记录合同评审内容及记录：　　　　产品技术规范/研发、价格、采购、质量、生产能力、包装运输评审　管理职责　管理承诺1.9最高管理者是否能提供出其建立、实施质量管理体系的证据？是否及时掌握产品质量目标完成情况和重大质量信息1、

4、是否有定期的质量会议、一把手是否出席；　　　　2、年度质量目标及工作计划是否得到最该管理者的批准；3、质量资源及质量政策；4、质量信息及报表的传递5、最高管理者在质量方面的决策1.10质量方针、目标和政策是否得到了贯彻和执行：1、质量目标的设置：②价产品的综合质量；②可测量性　　　　2、目标的分解3、质量目标的完成情况：①统计方法；②统计结果；③评价4、采取的措施5、质量方针及目标的宣传和贯彻情况　职责和权限1.11组织内的职责/权限是否明确、并得到规定1、各部门、各级人员职责规定　　　　2、生产过程中谁对质量负责，谁有权停止生产？3、近期的案例管理评审　1.12最高管理者是

5、否定期进行质量管理体系评审1、管理评审会议记录：最高管理者是否出席并主持、参会人员构成　　　　2、管理评审计划、评审间隔时间　3、管理评审准备资料如：内审结果、顾客反馈、业绩、产品质量、上次评审纠正措施验证情况、改进建议（特别是资源）等；　4、管理评审报告：方针、体系的适宜性、有效性评价，与输入的针对性　5、体系及其过程有效性改进目标、改进措施、资源需求　6、顾客要求有关的产品改进2资源管理人力资源2.1★从事与产品质量（设计、生产、检验）的人员是否能够胜任岗位工作1、岗位任职要求（职务说明书）、岗位评价　　　　2、培训需求及培训计划、培训效果（在工序现场审核时检查）2、培训

6、记录、培训经历，特别是临时工/代理工3、检验、审核人员资格；特殊工种人员资格4、新进、在职、转岗人员培训机制及实施记录（关注转岗）5、关键工序人员定期培训考核记录（结合关键工序控制审核）2.2是否建立了激励员工实现目标、进行持续改进的系统1、激励办法2、质量完成情况、改进项目的质量激励结果3、员工满意度的测量　　　　　基础设施2.3★生产设备的状态，保养及维护情况1、设备管理台账、关键设备使用年限；　　　　2、易损件清单3、完好状态、点检表；4、年度及月度维修及保养计划；5、维修及保养的记录6、设备搬迁、安装、调试及验收记录（技术、质量部门参与）7、设备大、中修理、验收、归档

7、记录8、开发设备（软件、硬件）9、支持性设备（风、水、电、汽、通讯、搬运等）2.4工作环境、生产现场是否有序、整洁；危险区域是否有适宜的防护措施。设备技术状态、工作及生产环境是否得到了长期的保持1、工厂参观　　　　2、生产设备的监督检查记录；3、生产及办公环境的检查记录3设计和开发　设计和开发管理3.1设计和开发策划3.1.1是否对产品的开发和控制过程实施了策划、策划的内容是否适当1、概念报告（立项报告）——市场（用户）定位、产品定位（性能）、　　　　使用条件、用户需求；2、设计开发计划3、设计开发任务