工程巡查管理流程0815确定版

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1、工程巡查管理流程编号HNCJ-GC-2-16版本号A/0生效日期2012年8月15日制度名称工程巡查管理流程编号HNCJ-GC-2-16版本A/0执行部门工程监管部监督部门总经理考核部门总经理工程巡查管理流程编制：张凯日期：2012年8月15日审核：张凯日期：2012年8月15日审批：日期：年月日修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程巡查管理流程第-9-页共9页工程巡查管理流程编号HNCJ-GC-2-16版本号A/0生效日期2012年8月15日工程巡查管理流程1.流程概述1.1.流程目的及适用范围流程目的通过对在建项目的巡视巡查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予

2、一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作。适用范围本流程适用于开发项目的工程巡查管理。1.2.流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程《工程管理流程》无1.3.定义定义无1.4.参与部门及职责部门名称本流程中承担的主要职责主办部门工程监管部1.确定工程巡查内容；2.组织对项目的巡回巡查，对生产经营活动现状进行评价，提出整改意见，并跟进整改措施的落实情况。配合部门项目部1.配合巡查工作；2.根据巡查意见制订相关整改方案并负责落实工作。决策工程主管副总1.审核项目巡查内容和项目部整改方案的总结报告。工程巡查管理流程第-9-页共9页工程巡查管理流程编号HNCJ-GC-2-16版本号A/0

3、生效日期2012年8月15日部门总经理1.审批项目巡查内容和每月巡查统计与评价报告。1.1.输入及输出流程输入文件流程输出文件1.项目巡查计划2.项目巡查报告工程巡查管理流程第-9-页共9页工程巡查管理流程编号HNCJ-GC-2-16版本号A/0生效日期2012年8月15日流程图资料归档形成案例库工程监管部项目部决策部门表单《项目巡查计划》工程副总总经理审批《XX项目巡查照片说明》《项目巡查报告》组织巡查小组项目部提交整改方案总经理审阅巡查小组形成报告工程副总总结报告对查出的问题进行整改整改备案总经理审批编制项目巡查计划总经理审查项目巡查总结报告备案工程巡查管理流程第-9-页共9页工程巡查管理

4、流程编号HNCJ-GC-2-16版本号A/0生效日期2012年8月15日流程操作指引1.1.制定项目工程巡查计划1.1.1.工程监管部根据各个项目的工程特点编制《项目巡查计划》，明确工程各阶段巡查的主要内容和关键控制点，经工程监管主管领导审核、总经理审批后实施；1.1.2.巡查频率及时间规定：1)根据项目施工各阶段确定项目巡查时间，确保在重要的施工节点进行巡视，如基础工程结构验收、主体工程结构验收、竣工验收等，主体标准层施工阶段的巡查时间可机动，视工程实际情况可再增设巡查节点；2)在满足上一条条件基础上，本地项目必须保证每半月至少巡查一至二次（根据施工部位确定在《项目巡查计划》中确定），外地项

5、目每月至少巡查一次。1.2.巡查准备1.2.1.成立巡查小组：以项目监管主管为首，项目监管部成员为固定小组成员。根据需要安排产品研发部（设计专业）、项目部专业工程师、项目监理以及其它项目的项目部经理或专业工程师等成员为小组机动成员。1.2.2.巡查人员在巡查前准备上次巡查记录、数码相机及监测工具，了解“前期存在问题”作为该次跟进改进结果或审查的重点。1.3.项目巡查1.3.1.受巡查的项目部向巡查人员汇报上次巡查发现问题的整改情况，巡查人员抽查现场整改结果或整改记录；1.3.2.巡查小组巡查并听取项目的工程进度情况；1.3.3.巡查并听取项目的制度管理状况；1.3.4.工地现场抽查工程质量及安

6、全文明管理状况；1.3.5.对现场发现的主要问题进行拍照，并填写《XX项目巡查照片说明》，作为《项目巡查报告》的附件；1.3.6.对巡查发现问题提出整改建议，并听取项目部的信息反馈；工程巡查管理流程第-9-页共9页工程巡查管理流程编号HNCJ-GC-2-16版本号A/0生效日期2012年8月15日1.1.1.巡查小组填写书面《巡查报告》（参见《巡查报告》），并由项目部负责人签字确认。1.2.巡查评价与结果公布1.2.1.巡查工作结束后3天内，工程监管部向总经理提交巡查报告及整改建议；1.2.2.总经办将项目巡查报告发送工程副总以及工程管理部、项目部。1.2.3.接收巡查报告后3个工作日内，受巡

7、查的项目部向工程副总提交有总监签署的整改方案；并由工程副总上报总经理。整改方案由总经办转发项目监管部。1.2.4.受检项目部应按整改方案责令专业监理、工程师监督进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交总经办，并由总经办转发项目监管部备案。（视具体整改内容而定）1.2.5.工程监管部根据整改情况，视必要性组织研讨工程案例并形成案例库。工程巡查管理流程第-9-页共9页工程巡查管理流程编号HNCJ