质量体系内部审核员培训教材.doc

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1、珠海安宇数码科技有限公司质量体系内部审核员培训教材第一章内部审核一名词解释：质量体系审核：确定质量体系的活动和结果是否符合标准的安排以及质量体系的各项规定是否得到有效的贯彻并适合于达到质量目标的、系统的、独立的检查。A符合性：对质量体系文件（质量手册、程序文件）是否符合标准要求。B有效性：质量体系活动与文件要求是否一致，即文件要求是否有效实施。C适宜性：质量体系的实施结果是否适合达到质量目标的要求。D系统性：审核工作本身要求正规化，有程序可以遵循。E独立性：审核应由与被审对象无直接责任关系的人员进行。二质

2、量体系审核的分类：1第一方审核：一个企业对其自身的质量体系所进行的审核。2第二方审核：需方派出审核员按合同规定的要求对它的供方的质量体系进行审核。3第三方审核：公正的第三方对申请的企业进行的独立的质量体系审核。-9-珠海安宇数码科技有限公司第二章内审员一内审员的评选：内审员由企业（组织）自己评选或任命，但需经培训合格对本企业（组织）较了解。二内审员的作用：1对质量体系的运行起监督作用。2对质量体系的保持和改进起参谋作用。3在质量管理方面联系领导和员工。4在质量体系的有效实施方面起带头作用。5在外部审核时，

3、起内外接口作用。三内审员必须具备的能力：工作能力和基本能力1基本能力：A交流B合作C分析判断D应变E学习F独立2工作能力A审核计划及准备B现场审核C编写审核报告D跟踪与监督改善3审核员道德、修养A正直、诚实B客观、公正C尊重对方、尊重别人D冷静的态度和坚毅的精神-9-珠海安宇数码科技有限公司第三章审核的策划和准备1质量体系审核安排的注意事项：1-1领导重视是内部质量体系审核的关键1-2管理者代表要亲自抓内部质量体系审核的工作1-3内部质量体系审核的具体工作需要有一个职能部门来管理1-4要组建一支合格的质量

4、体系内部审核队伍1-5内部质量体系审核需要有一套正规的程序1-6建立质量体系时应考虑内部质量体系审核工作2拟定年度审核计划一般一年编制一份年计划，一年内将所有部门、要素都至少覆盖一次，最好是覆盖两次或以上，对重要的和问题较多的部门可适当增加。编制内审计划注意集中审核和滚动审核相结合。3组成审核级设组长一名，组员若干名，由管理者代表任命，需注意审核的独立性。4安排实施计划明确部门还是条款要求为审核顺序，明确具体安排。5收集有关文件并审核5-1质量体系文件是否符合相关标准要求5-2文件间是否有矛盾和冲突6编写

5、检查表6-1编制前掌握组织各部门质量职能分配表和各过程的先后顺序-9-珠海安宇数码科技有限公司6-2以文件为主要依据，参考条款编制6-3着重考虑典型的、关键的质量问题，适当照顾一般问题6-4根据平时掌握的情况，选择有代表性的项目、客观证据和确定样本6-5有可操作性，项目具体、实用，时间要留有余地6-6详略得当（检查表主要是为了控制审核进度、防止审核遗漏）6-7按部门审核要包括涉及的要素，按要素审核要包括涉及的部门第四章审核的实施1首次会议1-1首次会议的目的：A说明审核的范围和目的B介绍实施审核所采用的方

6、法和程序C澄清审核计划中不明确的内容D说明审核的重要性的抽样风险1-2首次会议应正规进行，出席人员要签到，并做好记录。2现场审核2-1现场审核的正确方法：医者诊断：望、闻、问、切。审核也一样，少讲、多看、多问、多听。2-1-1面谈时注意：选择正确的面谈对象，提问应向相关及主要人员提出，而不是无关人员。2-1-2正确提问：单刀直入，直截了当地明确提问，还要含糊其词，正确掌握提问的一般技巧，5W1H：WHAT（什么/多少）、WHEN（何时）、WHERE（地点/那里）、WHO（谁）、WHY（为什么）、HOW（多

7、少/怎么样）。-9-珠海安宇数码科技有限公司2-1-3封闭式问题和开启式问题相结合，尽量多提开启式问题：开启式问题分：1、主题式问题2、扩展式问题3、征求意见式问题4、设想式问题2-1-4听的技巧：听的时间应最多，审核员应真诚、耐心、专心地聆听受审者谈话，同时使用鼓励语言式点头等体态语言给予反馈，鼓励对方谈下去。2-1-5观察审核员在现场要细入观察，并且带着问题去观察，对于有怀疑的地方，还要轻意放过。2-1-6查阅文件和记录：审核员要细心查阅文件，特别对质量记录要细心查看，是否按文件要求去做。2-1-7联

8、想和追溯：质量体系本身就是一个整体，各要素及部门之间有内存联系。2-1-8创造一个良好的审核气氛。2-2现场审核中的注意事项：2-2-1控制审核进度：按计划及检查表进行，还要拖延，如有意外发生，设法补救。2-2-2控制审核气氛及纪律。2-2-3要相信样本，审核员寻找的是客观证据。而不是不合格。2-2-4样品有代表性，随机抽样。-9-珠海安宇数码科技有限公司2-2-5从问题的表面，去找真实的不合格项。2-2-6发现不合格时，要深