0502管理评审程序

《0502管理评审程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、龙岩市烟草专卖局（公司）质量管理体系程序文件管理评审程序LYYC-QMS/CX0502编写审核批准第A版第0次修改2009年07月01日发布1.目的为了对本局（公司）质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保体系及其运行效果得到不断改善，特制定本程序。2.范围适用于本局（公司）质量管理体系的管理评审工作。3.术语与定义（无）4.职责与权限4.1.局长、经理负责批准管理评审计划，主持管理评审活动，召开管理评审会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。4.2.管理者代表负责审核管理评审计划；负责向局长、经理

2、汇报公司质量管理体系运行的总体情况，提出改进的措施和建议，协助局长、经理作好有关管理评审的各项协调工作，并审查管理评审报告。4.3.综合计划科负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，组织各部门参加管理评审会议，并负责纠正、预防、改进措施的组织实施，以及后续的跟踪和验证活动，负责编写管理评审报告。4.4.各相关科室、直属分局、县局负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审材料，并负责评审中所提出的纠正和预防措施的实施工作。各部门内审员负责本部门的管理评审协调工作，部门主管负责与其他部门的沟通协调。管理评审程

3、序LYYC-QMS/CX0502第4页共4页龙岩市烟草专卖局（公司）质量管理体系程序文件1.工作程序1.1.管理评审计划1.1.1.综合计划科负责编制本年度《管理评审计划》，经管理者代表审核后，提交局长、经理批准。一般情况下，本公司管理评审每年进行一次，每次时间间隔不超过12个月；1.1.2.下列情况发生时，可由局长、经理确定批准增加评审频次：a)当局（公司）组织机构、产品机构、资源和质量管理体系的环境和条件发生重大变化和调整时；b)当外部相关的法律、法规、政策和标准及其他要求发生变更时；c)当局（公司）发生重大质

4、量事故或相关方连续投诉时；d)当第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时。1.1.3.计划的内容应包括以下方面：a)评审目的；b)评审依据；c)评审内容；d)评审时间安排；e)评审的准备工作要求；f)参加人员。1.2.管理评审准备1.2.1.综合计划科将局长、经理批准后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需材料，统一上报综合计划科；1.2.2.综合计划科负责将各部门准备的各种管理评审文件进行汇集、分类并整理，根据收集的资料制定评审的具体内容，经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地

5、点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员；1.2.3.管理评审的内容主要涉及以下方面：a)上级方针、政策和国家局、省公司要求的执行情况；b)质量方针贯彻情况和目标完成情况；c)内审、外审的结果、审计结果；管理评审程序LYYC-QMS/CX0502第4页共4页龙岩市烟草专卖局（公司）质量管理体系程序文件d)客户反馈、举报情况和行风监督结果；e)质量管理体系的业绩（包括质量方针和目标的适宜性和有效性）及其不符合性（包括不合格的服务、有关的不符合等）；f)人力资源状况、绩效考评结果；g)纪检监察

6、结果；h)财务报告、经济运行分析报告；i)纠正和预防措施；j)以往管理评审的跟踪措施；k)可能影响质量管理体系的变更；l)各部门提出的改进建议；m)其他必要的内容。1.1.评审实施1.1.1.评审会议由局长、经理主持，各分管领导、部门负责人及有关人员按照《管理评审通知单》的规定事项参加会议；1.1.2.管理者代表向局长、经理汇报体系运行的总体情况，各部门负责人依次汇报本部门各项质量活动开展情况和过程的运行情况，参会人员应在管理评审《会议签到表》上签到，综合计划科做好《管理评审会议记录》；1.1.3.局长、经理组织对

7、各部门汇报的内容进行逐项评审，共同分析和研究进一步调查和验证的必要性，在此基础上，做出采取纠正和预防措施的决定，并对局（公司）质量管理体系的整体适宜性、充分性和有效性做出明确结论；1.1.4.局长、经理对评审后改进活动提出明确要求，包括质量方针和目标是否需要变更，组织结构和组员配置是否需要调整，产品及服务过程的监视和测量是否需要加强等；1.1.5.综合计划科对管理评审的记录和结论进行汇总，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交局长、经理批准，并发至相应部门；1.1.6.管理评审报告的内容包括以下基本方面：a

8、)评审会议目的；b)评审会议内容；c)评审会议日期；d)参加评审会议的人员；管理评审程序LYYC-QMS/CX0502第4页共4页龙岩市烟草专卖局（公司）质量管理体系程序文件e)评审会议的结论；f)对现有产品（服务）符合要求的评价，产品（服务）改进的决定；g)对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价性结论和改进要求；h)人力、物力、财力等资源需求，