a04采购价格管理制度

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1、采购价格管理办法1、目的为确保采购成本控制在合理水平内，特制订本管理办法。2、适用范围各种原材料、外协件、辅助材料、备品备件、低值易耗品、工具及劳保用品的采购价格及外协劳务的定价悉依照本管理办法执行。3、职责3.1采购部负责与供应商之间的产品定价信息沟通传递；3.2价格小组负责价格的审核确定；3.3财务部负责日常采购价格的监控。4、报价依据4.1钢材及模具钢等大宗材料由我公司发出《询价函》，注明产品标号和尺寸。4.2外协件及外协劳务，由我公司提供技术标准、图纸或样件等相关资料，作为供应商报价依据。4.3其他材物料由供应商先提供样品，由相关使用部门确认后，再予以报价

2、。5、价格审核5.1供应商收到我公司相关的报价资料或询价函后，在规定时间内答复询价函，进行报价。其中外协件及外协劳务按照我公司提供的《供应商报价单》标准格式进行成本价格分解。5.2采购部一般应挑选至少两家供应商询价，以作为比价、议价的依据。5.3采购人员接到询价回复后，应与供应商分别议价，将议价情况记入《价格审核单》，呈报价格小组审核。5.4价格小组审核后，认为需进一步议价的，退回采购人员重新议价，或由价格小组组长指定人员议价。5.5价格小组审核同意后，报总经理批准。5.6《价格审核单》经批准后，转财务部，由财务部拟定《定价通知单》，加盖公司财务专用章，作为与供应

3、商买卖合同的附件。6、价格调整6.1对于已核定价格的材料和外协件，采购人员可通过收集材料的市场价格信息，作为降低采购价格的依据。6.2本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利于采购比价议价参考。6.3对于已核定物料采购单价如需上涨或降低，应以《价格审核单》的形式重新报批，且附上书面原因说明。6.4在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。6.5为配合公司成本降低策略，原则上应每年就采购的单价要求供应商做降价配合，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。1、相关表单7.1询价单7.2供应商报价单7.3价格审核单7.4定价通知单