庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划

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1、庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划　　　　庞巴迪公司对公司现场评估审核不符合项整改计划　　№　　纠正性措施请求内容　　主题　　响应措施内容　　完成时间　　责任　　部门　　协助　　部门　　部门　　主管　　检查人　　1　　没有适当的工作考核，以便使员工了解自身在整个经营工作中的日常活动，因此最好能对员工的工作业绩进行明确考核，因为这决定了一项任务成功与否。　　2.6工作业绩规定　　完成绩效管理办法的编写并正式行文　　10月15日　　综合　　管理部　　其他各职能部

2、门　　组织该管理办法宣传学习（全体员工）　　11月15日　　组织该管理办法操作培训（具体操作人员）　　11月30日　　开始该管理办法的试运行　　12月1日　　2006年1月开始正式运行　　1月1日　　2　　一些管理人员谈到了消除浪费的问题，但并没有从意识和技术上采取措施，没有分析记录，即使管理人员不能绝对地综合理解这七种浪费：生产过剩、等待、运输、加工处理、库存、移动和返工。　　2.9废物清除　　组织全员大讨论活动，集思广益地宣传节约，杜绝浪费，制作相关的宣传标语　　10月31日　　制造部　　其他各职能部门　　

3、编制相应管理办法，明确对浪费现象的检查和考核细则　　11月20日　　对浪费问题进行深入的分析，制定相应的管理技术，以减少和杜绝浪费现象　　12月31日　　形成有机的人人负责的杜绝浪费问题再度发生的长效机制　　2006年　　1月1日　　3　　车间可以更加井井有条，更加干净整洁，人行道（安全道）必须用白线标明。没有任何有关5s的横幅，以便有效地清除废纸和食物等。　　2.105s　　审核并完善5s管理办法，编制5s推进计划　　10月15日　　制造部　　其他各职能部门　　组织5s的学习和宣传，制作宣传标语　　10月30

4、日　　狠抓落实工作，对现场实施5s的具体工作　　12月20日　　检查5s工作推进计划的实施情况，并针对检查结果实施改进，形成长效机制　　12月31日　　4　　没有证据证明他们了解或执行了ftafema（失效模式及效应分析），管理人员必须学习2个月，并在制造过程中予以实施，以便保证生产地安全性和有效性。　　2.16-2.17ftafema　　根据管理人员管理知识方面的不足，拟定相关的学习安排计划，有针对性的进行适用管理方法培训　　10月10日　　综合　　管理部　　其他各职能部门　　利用各种形式和渠道，根据拟定的学

5、习计划和安排，实施培训，并确认培训效果　　12月15日　　根据所学管理知识和实际工作需要，敦促在实际中的运用，形成规范化的管理　　12月30日　　5　　没有绝对独立的采购权，因此采购部门没有采取措施来降低采购成本，保证安全可靠的供货。有必要采取有效的控制程序，以便建立高水平的供应链。必须对供应商效率和项目规划进行适当地规定。　　采购部门　　建立有效的科学合理的规范的采购控制程序，确认定期或专项的采购成本分析方法　　10月10日　　物流　　管理部　　其他各职能部门　　建立有机的供应链机制，形成科学合理规范供应商的

6、评估体系，培育优秀供应商　　11月20日　　在年底前，完善和健全供应商考评体系，并完成对相关供应商的供应业绩的评估考核，　　12月20日　　对全年的供应情况进行一次全面的评估，对供应的安全可靠性进行一次评估　　12月31日　　6　　定期进行了交货情况考核，但未采取改进措施，以便加强交货工作。　　应采取控制程序，保证对交货工作的不断改进。　　5.5和5.8管理政策和改进　　制定适用的管理程序，针对交货过程中可能发生的问题的处置和改进制定工作流程　　10月15日　　制造部　　其他各职能部门　　严格既有管理文件的执行

7、力度，对计划实施情况进行考核，并对存在的问题进行分析，并拟定改进措施　　11月15日　　检讨全年的交货状况，组织进行统计分析评估，确认相关原因，制定纠正和改进措施12全文查看，并形成必要的改进计划，予以落实和实施　　12月31日　　7　　没有向客户交货的反馈报告，缺乏分析技术和程序，必须通过持续反馈报告的形式，与客户保持联系，并采用技术方法分析交货情况。　　5.65.7反馈和分析技术　　制定适用的管理控制程序，就报告反馈工作进行规定，形成定期和重大事项沟通机制　　10月31日　　市场　　营销部　　其他各职能部门

8、　　确认交货状况的分析应用技术和方法，并明确定期和重点客户的分析管理模式　　11月30日　　针对全年的交货情况进行一次调查，根据调查结果进行分析，提交具体分析报告　　12月31日　　8　　没有适当的目标，大多数目标集中在制造工艺上，必须制定一个明确合理的目标，涵盖所有工艺，并且符合公司策略和政策。规定了一些质量措施，但考核不充分，考核次数太少，必须定期进行考核，包括采取纠正性措施和预防