区十六届人大一次会议文件

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1、区十六届人大一次会议文件（8）黄岩区2016年政府性基金预算执行情况及2017年政府性基金预算（草案）一、2016年政府性基金预算执行情况（一）收入执行情况2016年，全区政府性基金预算收入执行数为256017万元，完成年度预算的116.6%，比上年增长63.4%（以下简称“增长”、“下降”），主要是国有土地使用权出让收入比年度预算增收46934万元，完成年度预算的125.5%，增长76.1%。政府性基金收入分项目完成情况如下：1．散装水泥专项资金收入63万元，完成年度预算的90.0%，比上年增长3.3%；2．新型墙体材料专项基金收入234万元，完成年度

2、预算的130.0%，增长43.6%；3．城市公用事业附加收入1337万元，完成年度预算的89.1%，增长8.1%；4．国有土地使用权出让收入230734万元，完成年度预算的125.5%，增长76.1%；5．彩票公益金收入870万元，完成年度预算的96.7%，增长0.8%；-7-6．城市基础设施配套费收入2951万元，完成年度预算的113.5%，增长59.5%；7．其他政府性基金收入19828万元，完成年度预算的99.1%，下降7.7%。（二）支出执行情况2016年，全区政府性基金支出268867万元，完成年度预算的122.4%，增长65.8%，主要是国有

3、土地使用权出让收入增加，相应地国有土地使用权出让收入安排的支出增加；其次是自2015年开始发行的地方政府专项债券开始进入付息阶段。政府性基金支出分项目完成情况如下：1．社会保障和就业支出10010万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出9602万元、小型水库移民扶助基金支出408万元，与上年均不可比；2．城乡社区支出229955万元，完成年度预算的115.8%，增长57.6%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出224580万元，完成年度预算的122.2%，增长58.0%；新增建设用地土地有偿使用费安排的支出1947万元，与上年不可比；城市公用事业附

4、加安排的支出1185万元，完成年度预算的79.0%，下降4.2%；城市基础设施配套费安排的支出2243万元，完成年度预算的86.3%，下降12.8%；3．农林水支出393万元，与上年不可比。其中：大中型水库基金支出393万元；-7-4．其他支出24786万元，完成年度预算的118.6%，增长53.0%。其中：彩票公益金安排的支出2166万元，完成年度预算的240.7%，增长54.6%；其他政府性基金支出22620万元，完成年度预算的113.1%，增长52.9%；5．债务付息支出3595万元，与上年不可比；6．债务发行费用支出128万元，与上年不可比。二、

5、2017年政府性基金预算（草案）（一）政府性基金收入预算2017年，全区政府性基金收入预期为253620万元，比上年执行数256017万元下降0.9%。政府性基金收入分项目安排如下：1．新型墙体材料专项基金收入220万元，下降25.9%；2．城市公用事业附加收入1400万元，增长4.7%；3．国有土地使用权出让收入228000万元，下降1.2%；4．彩票公益金收入900万元，增长3.4%；5．城市基础设施配套费收入3100万元，增长5.0%；6．其他政府性基金收入20000万元，增长0.9%。（二）政府性基金支出预算根据2017年全区政府性基金收入预期，

6、统筹考虑上级补助收入、历年政府性基金结转结余等情况，拟安排2017年全区政府性基金支出273134万元，比上年调整后执行数266920万元增长2.3%。-7-政府性基金支出分项目安排如下：1．社会保障和就业支出10130万元，增长1.2%。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出9700万元，增长1.0%；小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出430万元，增长5.4%；2．城乡社区支出233500万元，增长2.4%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出228000万元，增长1.5%；城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出1

7、400万元，增长18.1%；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4100万元，增长82.8%；3．农林水支出400万元，增长1.8%。主要是大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出400万元；4．资源勘探信息等支出184万元，与上年不可比；5．其他支出22000万元，下降11.2%。其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2000万元，下降7.7%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出20000万元，下降11.6%；6．债务付息支出6848万元，增长90.5%，主要是地方政府专项债务付息支出6848万元；7．债务发行费用支出72

8、万元，下降43.8%，主要是地方政府专项债务发行费用支出72万元。-7-黄岩区2