制浆造纸企业质量环境职业健康安全管理体系程序汇编

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1、XXXX有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序汇编编号：XXXX-CX-1～31版号：B修改状态：B/0受控状态：分发号：XXXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日实施目录文件名称序号文件编号文件名称序号文件编号文件控制程序1XXXX-CX-01标识和可追溯性控制程序17XXXX-CX-17记录控制程序2XXXX-CX-02监视和测量设备控制程序18XXXX-CX-18环境因素识别和评价控制程序3XXXX-CX-03能源、资源消耗控制程序19XXXX-CX-19危险源辨识、风险评价和控制程序4XXXX-CX-04危险化学品控制程序20XXXX-CX-20法律法规和其他要求获取及评

2、价控制程序5XXXX-CX-05噪声污染预防控制程序21XXXX-CX-21相关方管理控制程序6XXXX-CX-06职业健康安全运行控制程序22XXXX-CX-22信息交流、协商沟通控制程序7XXXX-CX-07应急准备和响应控制程序23XXXX-CX-23管理评审控制程序8XXXX-CX-08内部产品的监视和测量控制程序审核控制程序24XXXX-CX-24人力资源控制程序9XXXX-CX-09产品的监视和测量控制程序25XXXX-CX-25与顾客有关的过程控制程序10XXXX-CX-10绩效监视和测量控制程序26XXXX-CX-26设计开发控制程序11XXXX-CX-11不合格品控制程序2

3、7XXXX-CX-27采购控制程序12XXXX-CX-12数据分析控制程序28XXXX-CX-28生产和服务提供过程控制程序13XXXX-CX-13合规性评价控制程序29XXXX-CX-29环境运行控制程序14XXXX-CX-14事故（事件）报告、调查和处理控制程序30XXXX-CX-30废水、废气排放控制程序15XXXX-CX-15纠正和预防措施控制程序31XXXX-CX-31固体废弃物控制程序16XXXX-CX-16一、文件控制程序1.0目的为对公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用，特制定本程序。2.0范围适用

4、于质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件控制。3.0职责3.1总经理负责批准发布体系管理手册。3.2管理者代表负责审核体系管理手册。3.3企管部负责编制、评审体系管理手册。3.4行政部负责体系文件的备案,以及与质量、环境、职业健康安全管理管理体系相关的外来文件的识别和归档管理。负责体系文件的发放、回收、作废、销毁等管理。3.5各部门负责本部门与管理体系有关文件的编制、收集、整理和归档等。4.0程序4.1文件分类及归档、管理4.1.1分类1）体系管理手册，包括质量、环境、职业健康安全方针；质量、环境、职业健康安全目标。2）程序文件，根据标准要求和公司管理需要而编制的。3）第三级管理体系文件

5、。分为：a)管理性文件：包括部门各类管理制度、外来文件以及法律、法规文件；b)技术性文件：包括检验标准、操作规程、工艺规程、外来产品标准、内控标准、原材料技术要求等；c)质量计划：是针对特定产品或合同编制的文件；d)记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括文件发放记录、培训记录、检验记录、化验报告、内审记录、管理评审记录等等。4.1.2归档、管理各管理体系文件均由企管部归档保存，并监督管理。各部门编制形成文件或收到外来与体系有关的文件应填写《发文处理笺》，经主管领导批准后归档，行政部根据申请的发放范围进行复印、发放。4.2文件的编号4.2.1管理体系文件的编号a)体系管理手册

6、：公司名称代号—手册代号—年代号例如：XXXX-QEO-2010表示XX（XX）XX（XX）2010年版质量、环境、职业健康安全管理手册（QEO）。b)程序文件：公司名称代号—程序文件代号-顺序号例如：XXXX-CX-01表示XX（XX）XX（XX）第1个程序文件（CX）。c)三级文件编号：本公司名称代号—部门名称代号—顺序号例如：XXXX-QG-01表示企管部编制第一份文件。部门编号规则如下：QG为企管部；XZ为行政部；JS为技术部；CG为采购部；YL为营林部；SC为生产部；CC为仓储部；AB为安保部；DQ为党群部；XM为项目部；CW为财务部；YX为营销公司；YL为原料车间；HJJ为化机浆

7、车间；GPS为给排水车间；DLBQ为动力保全车间；CZ为抄纸车间；WC为完成车间。d)记录编号：公司名称JL-标准章节号-顺序号例如：XXJL-8.0-201表示公司管理体系第8.2章节的第一个记录。e)外来文件执行原编号。f)红头文件执行红头文件编号规则。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)体系管理手册和程序文件由企管部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准，行