质量、环境、职业健康安全管理体系程序

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编【依据ISO9001：2008/ISO14001：2004/OHSAS18001:2011】编制文件编号：SDMR/CX-B-2015版本号：B/0发放号：受控状态：编制：文件编制小组日期：2015年12月8日审核：穆西广日期：2015年12月20日批准：杨万军日期：2015年12月28日2015年12月28日发布2016年1月28日实施山东明瑞化工集团有限公司老城分公司程序文件编、审、批人员名单文件名称文件编号编制部门审批人文件控制程序SDMR/CX-01安环部、综合办公室代文彬陈衍民记录控制程序SDMR/CX-0

2、2环境因素识别与评价控制程序SDMR/CX-03危险源辨识、风险评价和风险控制程序SDMR/CX-04法律、法规和其他要求控制程序SDMR/CX-05信息交流和沟通控制程序SDMR/CX-06管理评审控制程序SDMR/CX-07人力资源控制程序SDMR/CX-08与顾客有关的过程控制程序SDMR/CX-09销售公司代文彬采购控制程序SDMR/CX-10供应公司代文彬生产和服务提供控制程序SDMR/CX-11生产部陈衍民相关方管理控制程序SDMR/CX-12监视和测量装置控制程序SDMR/CX-13顾客满意度测量控制程序SDMR/CX-14内部审核控制程序SDM

3、R/CX-15综合办公室代文彬绩效监视和测量控制程序SDMR/CX-16安环部质检部陈衍民代文彬产品的监视和测量控制程序SDMR/CX-17应急准备与响应控制程序SDMR/CX-18事故调查处理程序SDMR/CX-19不合格品控制程序SDMR/CX-20数据分析控制程序SDMR/CX-21不符合、纠正与预防措施控制程序SDMR/CX-22合规性评价控制程序SDMR/CX-23安环部代文彬运行控制程序SDMR/CX-24更改控制页序号更改单编号文件编号更改内容版次更改人更改日期山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-01文件控制程序第1页共3页

4、版本号/修改状态：B/01、目的对质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性和技术性文件进行控制，确保各相关场所使用有效文件。2、适用范围适用于质量、环境和职业健康安全管理体系有关的管理性和技术性文件的控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量、环境和职业健康安全管理手册.3.2管理者代表负责审核质量、环境和职业健康安全管理手册3.3技术性文件和管理性文件由综合办负责组织编制、发放、更改控制和管理。3.4综合办负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的统一编号。4、工作程序4.1文件的分类4.1.1文件分为如下几类：4.1.1.1管理性文件：质量、环境和

5、职业健康安全管理手册、程序文件及其它技术、管理文件等。4.1.1.2技术性文件：原辅材料和成品的技术标准、检验和工艺、试验文件。4.1.1.3外来文件：各类标准、管理文件、法律、法规等。4.1.1.4记录：数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等，关于记录的控制见《记录控制程序》。4.1.2文件分为受控文件和非受控文件。技术性、管理性受控文件加盖“受控”印章作为受控标记并标注分发号；可追溯其有效性，非受控文件不作标记。4.1.3由综合办编写管理性受控文件和技术性受控文件清单，经管理者代表批准后执行。4.2文件的编制、审批和编号4.2.1质量、环境和职业健

6、康安全管理手册由管理者代表组织编写、审核，总经理批准发布。4.2.2程序文件由各职能部门负责起草，部门负责人审核后，由管理者代表批准发布。4.2.3技术性文件和C层次管理文件由有关部门负责编写，部门负责人审核，由管理者代表批准发布。4.2.4文件在发布前按审批权限得到批准，确保文件是充分的、合适的。4.2.5文件的编号4.2.5.1质量、环境和职业健康安全管理手册山东明瑞化工集团有限公司老城分公司名称代号—质量、环境和职业健康安全管理手册英文缩写字母—版次（按A/0、B、C—顺序表示，修改的次数以0.1.2为标记）例：SDMR-QEO-A/0表示山东明瑞化工集

7、团有限公司老城分公司--质量、环境和职业健康安全管理手册--第一版。山东明瑞化工集团有限公司老城分公司章节号：SDMR/CX-01文件控制程序第2页共3页版本号/修改状态：B/04.2.5.2程序文件公司名称代号/程序文件代号—程序文件顺序号，例SDMR/CX-03表示山东明瑞化工集团有限公司老城分公司第三份程序文件。4.2.5.3记录记录代号/程序文件或技术、管理代号—记录顺序号。例JL/CX-02-01表示：公司编制的第2程序文件的第1个记录。4.2.5.4技术性文件、管理性文件由综合办统一编号。4.2.5.5技术性文件以JS表示，管理性文件以GL表示，文

8、件编号用阿拉伯字母01，02，03，…