关于江苏五醍浆酒业公司收购与营运方案

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1、关于江苏五醍浆酒业公司收购与营运方案（2OO3年） 滨海县人民政府：   为进一步深化对国有企业的改制，使老企业重新唤发出新的生机与活力，我们经过与贵县领导与江苏五醍浆酒业公司领导的多次磋商，以及对江苏五醍浆酒业公司的实地考察与了解，我们同意对江苏五醍浆酒业公司进行资产收购。收购江苏五醍浆酒业公司的目的就是：一是对贵县国有企业的改制做一点贡献。二是达到经过对江苏五醍浆酒业公司的改制，使该企业再现昔日的辉煌，为地方政府提供更多的稳定税收来源，安置更多的剩余劳动力。三是向全国再塑滨海企业的形象。四是使我们的资金、市场、管理优势发挥出更大的利用价值，为企

2、业拓展更广阔的发展空间。      一、江苏五醍浆酒业公司的现状  依据江苏五醍浆酒业公司提供的截止二000年七月二十五日的资产负债表及损益表的《审计报告》、截止二000年二月二十五日的《资产评估报告书》及《财产交割清单》（指建筑物、机器设备），结合我们的实地勘察，对该企业的各项主要资产重新评估，其价值如下：   1、房屋、建筑物现值为：2040260.00元,2000年2月份，江苏五醍浆酒业公司房屋、建筑物评估价为3585870元，估价现值为：2040260元。截止2002年5月底有以下因素使得其总价值下浮：   A、建筑物自然损耗（即折旧）使其

3、价值下浮：750000元。   B、不采用《江苏省建筑工程综合预算定额》，依据建筑物所处地点的实际建筑成本（即按市场价），以及部分建筑物已近使用年限，即将报废建筑物的成新率等因素进行评估，除自然损耗后的多估价部分为：800000元。   2、机器设备现值为： 506520元  2000年2月份，江苏五醍浆酒业公司机器设备评估值为：1262950元，我们估价其现值为：506520元。截止2002年5月末有以下因素使得其价值下浮。   A、设备自然损耗（即折旧）使其价值下浮：550000元   B、依据设备的使用程度，现有状况，同类设备的市场价及国家明

4、文已淘汰设备等因素进行评估，除自然损耗后的多估价部分为200000元。    3、无形资产-商权使用权现值为：1000000元   2000年2月份，江苏五醍浆酒业公司的商权使用权评估价值为：6000000元。截止2002年五月末，我们对其评估值为1000000元。其依据如下：   A、产品市场  五醍浆酒的主要市场在盐城（主要是滨海），产品知名度不高，产品盈利能力较低，从审计报告来看，2000年度截止7月份销售收入为江苏五醍浆酒业公司的销售收入为1400万元，亏损160万元。   B、竞争力   江苏五醍浆酒业公司主要以中低档白酒为主，由于其产品

5、知名度不高，在受到川酒、贵酒、皖酒、湘酒等酒厂的挤压下，市场占有率逐年下降，目前已无多大竞争力可言。   A、断断续续的经营进一步削弱了企业品牌的含金量。   B、产品的盈利能力不高，附加值较低，2000年度截止7月份，企业亏损160万元分地说明了这一点。 4、无形资产-土地使用权：2362004.30元   综上所述，截止2002年五月，江苏五醍浆酒业公司的固定资产与无形资产的实现总价值为：5908784.30元，扣除土地出让金后其价值为：3546780元。      二、江苏五醍浆酒业公司改制后的保留  由于江苏五醍浆酒业公司目前仍有1700多

6、万元的酒类存货，因此在改制后，这些存货需以五醍浆酒业公司的名义对外销售。   三、投资人的基本情况   投资人：陈先生,现任江苏某酒业公司副总经理，葡萄酒公司总经理，主要负责酒类的销售及管理。该同志有在多家全国知名企业工作经历，在酒类管理与销售及日用销费品管理与销售上有着丰富的运作经验，在市场开拓上有着独特的经验。因其长期从事酒类及日用消费品的管理与销售，以及其参股单位也主要经营酒类及日用消费品，因而其在全国拥有稳固的、完整的销售网络。  其主要参股单位有：北京某商贸有限公司，南京某商贸公司，武汉某商贸公司，贵阳某商贸公司，浙江省某食品供销工业总公

7、司。这些企业注册资本1.6亿人民币，年销售额30亿人民币。   投资人资金实力雄厚，有着较强的融资能力，在收购江苏五醍浆酒业公司之后，前期将投资2000万元人民币用于该企业的改造与生产、销售。     四、改制后的江苏五醍浆酒业公司营造方案  江苏五醍浆酒业公司改制后，投资人将投入大量的资金，人力与物力对现有的企业进行彻底的改造，力争第五年实现销售收入5亿元人民币，税收1.2亿元人民币。其主要方案如下：   1、总体经营思路先造市场，后建工厂，使企业成为滨海县稳定的、主要的税收来源之一。   2、厂房、设备改造为保证产品的质量，使改制后的企业能从一

8、开始就以高质量的产品盈得顾客的信任与尊重，将分批分步有计划地对现有的厂房与设备进行技改，前期预计需投入人民币600万元，用