质量审核记录(内审用)

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1、中国水电十五局内部质量审核记录编号：QNS/2008-04-05审核区域：编制：日期：审批：日期：审核记录表第1页共34页审核区域：审核时间：审核表（审核的依据与内容）记录4.2.3文件控制审核部门：⒈是否按规定制定了《受控文件清单》？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007《文件控制程序》第6.4.2条审核方法：查阅《受控文件清单》。⒉受控文件编、审、批、审定手续是否齐全，发放记录是否按规定执行？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007《文件控制程序》第6.2.1条审核方法：抽查施工组织设计等文件

2、2-3份。⒊项目部是否按“最新标准清单”及时更换失效版本的标准规范，是否将项目实际使用的标准清单报集团公司科技发展部审定备案？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007《文件控制程序》第6.2.2.b条审核方法：查看项目制定的“实际使用标准清单”及清单上报备案记录。记录人：审核记录表第2页共34页审核区域：审核时间：审核表（审核的依据与内容）记录⒋项目部施工图或设计文件是否按规定进行了控制管理，是否统一编号、标识、登记？有无发放记录？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007《文件控制程序》第6.2.2

3、.b条审核方法：抽查3-4份图纸、查看发放记录、图纸清单。⒌项目部是否有文件更改，更改是否按规定要求进行？审核依据；Q/SH.15-P-01-2007《文件控制程序》第6.6条审核方法：抽查2-3份更改后的文件，查文件更改审批和更改记录⒍项目部是否按规定向总部上报了备案审定的文件？审核依据：Q/SH.15-P-01-2007《文件控制程序》第6.3条审核方法：依据6.3条规定，查上报备案审定文件的记录。记录人：审核记录表第3页共34页审核区域：审核时间：审核表（审核的依据与内容）记录4.2.4记录控制审核部

4、门：⒈项目部各种质量记录的归口管理部门是否明确？是否按规定制定了质量记录清单？并报总部质量管理部？审核依据：Q/SH.15-P-02-2007《质量记录控制程序》第6.3.7条审核方法：查看质量计划，查阅质量记录清单，查询清单上报情况⒉各种质量记录是否按规定要求填写？审核依据：Q/SH.15-P-02-2007《质量记录控制程序》第6.3.3条审核方法：抽查4-5份质量记录⒊各种质量记录是否按规定收集、归档保存，是否规定各种质量记录的保存期限？审核依据：Q/SH.15-P-02-2007《质量记录控制程序》

5、第6.3.4；6.3.5条审核方法：查看2-3份质量记录的归档情况，保存期限规定。记录人：审核记录表第4页共34页审核区域：审核时间：审核表（审核的依据与内容）记录5.3质量方针审核部门：⒈项目经理部各类人员是否熟悉集团公司质量方针和质量目标？审核依据：Q/SH.15-M-2007《质量手册》第5.3.3.d条审核方法：通过和各类人员交谈了解情况。记录人：审核记录表第5页共34页审核区域：审核时间：审核表（审核的依据与内容）记录5.4.1质量目标审核部门：⒈项目部是否制定了本工程项目的质量目标，并将质量目标

6、分解落实到单项工程和各职能部门？审核依据；Q/SH.15-M-2007《质量手册》第5.4.1.3条,Q/SH.15-P-06-2007《质量计划控制程序》第6.2.3条审核方法：查阅“质量计划”中是否制订了本项目的质量目标，且可测量、量化，并将质量目标分解落实到项目单项工程和各职能部门。⒉项目部质量目标的落实完成是否满足规定的要求？审核依据：Q/SH.15-M-2007《质量手册》第5.4.1.3.C条审核方法：针对项目质量目标对照检查，尤其是工程质量目标的落实完成情况。抽查审核之前6个月单元工程质量评定

7、表与质量目标对照。记录人：审核记录表第6页共34页审核区域：审核时间：审核表（审核的依据与内容）记录5.5.1职责和权限审核部门：⒈项目部在“质量计划”中是否明确了本项目的组织机构和职责分配，以及各类部门/人员的职责文字规定？审核依据：Q/SH.15-P-06-2007《质量计划控制程序》第6.2.4条审核方法：查阅“质量计划”中相关规定。⒉项目部各职能部门负责人是否明确本部门的质量职责和所控制的质量管理体系要求，能否叙述出各要求开展活动的过程？审核依据：Q/SH.15-M-2007《质量手册》附录A“部门

8、/人员质量职责”和项目“质量计划”中职责分配表及其文字规定。审核方法：与项目经理、质量副经理、各职能部门负责人交谈，是否已清楚本人/部门的质量职责和其控制的质量管理体系要求的重点控制内容和过程。记录人：审核记录表第7页共34页审核区域：审核时间：审核表（审核的依据与内容）记录5.5.3内部沟通审核部门：⒈项目部是否建立并执行了关于质量管理体系有效性的信息沟通机制，是否包括了产品质量、顾客满意、质量管理体系有效性等