营销管理中心商务管理制度汇编

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1、营销管理中心商务管理制度汇编目录第一章产品流向管理规定2第二章商务发货管理规定3第三章商业异货管理规定3第四章商业客户管理规定3第五章商业交接管理规定311/45第一章产品流向管理规定1.目的规范产品流向的打单、录入、审核、分析管理，确保及时、准确、真实提供产品流向的基础信息，为后续的数据分析、绩效考核、政策评估纠偏等管理活动提供依据。2．适用范围本规定适用于营销管理中心处方药各机构。3．关键词解释产品流向信息：备案经、分销商销售我司产品的去向，内容包括产品名称、规格、时间、数量、产品购买单位等相关信息。4．职责4.1商务人员负

2、责提供真实的产品流向，并确保商业单位进销存的平衡；4.2销售公司内勤负责录入流向信息；4.3子公司运营部审核人员负责审核产品流向信息；4.4营销管理中心销售管理部流向导入员负责将审核后的流向数据导入OA系统，同时负责对异常流向信息进行分析、反馈、处理。5．内容5.1产品流向单管理5.1.1流向单打印管理5.1.1.1月度流向时间段范畴：上月26日至本月25日；5.1.1.2每月28日前商务人员负责将商业单位（含经、分销商）的月度产品流向明细、进销存明细上报至内勤；次月1日销售公司内勤提交流向信息电子版至子公司运营部，次月5日将原

3、件寄达子公司运营部；5.1.1.3商务人员严禁委托销售人员打印流向单，所有流向单须本人签字确认，确保产品流向信息的真实性（新疆、内蒙等特殊区域，允许月度提供电子版，每季度提供一次盖章原件）。5.1.2流向单原件要求5.1.2.1商业单位电脑出库单必须加盖商业客户的公章，如确实因客观条件限制无法提供电脑出库单的（手写流向单），必须提前在子公司运营部备案，同时要求商务人员签字确认。手写流向单须详细填列出库单位、日期、品种、批号、数量;5.1.2.2每份流向单上必须显示期初库存、本月购进总数、本月流向信息总数、本月库存数，由商务人员签

4、字装订完整后，子公司商务负责人审核签字后转交子公司流向审核员；5.1.2.3若商业进销存不平衡，需查找到原因并在流向单上写明情况。5.1.3流向单原件存档管理5.1.3.1子公司运营部审核完流向信息后，由审核员在流向单原件上签名及审核时间，以销售公司为单位装文件袋存档，并在文件袋上注明年、月、销售公司名称及品种名称；5.1.3.2一年时间内的流向单原件及商业进销存原件由子公司专人负责存档管理及维护，超过一年时间以上的，移交到营销管理中心销售管理部保管，并填写流向单原件移交报告。11/455.1.4流向单原件借阅管理5.1.4.1

5、非销售管理部人员如有借阅流向单原件的，必须填写《借用流向单原件登记表》，借阅流向单原件时必须注明所借流向单原件的连队、月份、品种及借用部门、借用人、借用时间及预计归还日期；5.1.4.2借阅期间借阅人负责流向单原件的妥善保管，不得丢失、拆散、损坏、涂改、加注、转借，借阅人必须自觉遵守公司保密制度，不得向任何有关人员泄漏机密，并对档案的安全和保密负责。5.2产品流向单录入管理5.2.1销售公司内勤负责流向信息的录入；5.2.2流向信息录入时必须按原始流向单顺序录入，流向报表中各项目均为必填项；5.2.3流向信息录入时，网点必须带编

6、码（自然网点无编码），且必须与网点备案的编码一致；5.2.4流向信息录入时，产品信息必须与品种代码表中完全统一，品种的计量单位以品种代码表中的主计量单位为准，如：醒脑静：支；悉能：支；金水宝：瓶，库存表中品种的计量单位亦应统一；5.2.5流向信息录入时，必须统一客户身份，包括：经销、分销、调入；统一销售类型，包括：RX、ZR、OTC、分销、经销、调出、CZR（窜货）；5.2.6销售公司内勤必须在每月最后一天前完成当月流向信息录入工作，并上报至子公司流向审核员处；5.2.7销售公司内勤对流向信息录入的准确性负责，子公司流向审核员对

7、流向信息汇总信息的准确性负责。5.2.8流向信息补录原则5.2.8.1三个月内的流向给予正常补录，但必须在当月流向信息表中备注说明；5.2.8.2超过三个月（以流向信息发生次月起计算）的流向一律按自然流向信息补录。5.3产品流向审核管理5.3.1子公司流向审核员负责各自分管区域的流向审核；5.3.2每月2-5日完成基础信息初审工作，基础信息包括商业信息、产品信息、终端信息、商业进销存等；5.3.3每月6-12日完成流向原件与上报流向信息的核对审核（含基础信息和数据信息）；5.3.4每月13日前完成审核信息的反馈确认工作，收集、整

8、理审核后经由商务人员签字确认的纸质版商业进销存。5.4产品流向导入管理5.4.1营销管理中心销售管理部流向导入员每月13-17日完成流向导入0A系统，并导出OA系统中的流向信息，与审核后的电子版流向、库存进行复核。5.4.2专项分类审核5.4.2.1子公司上传补