整机成品仓库管理制度

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1、XXXX机械设备制造有限公司程序文件文件编号XX-022版本号A/0标题整机成品仓库管理制度生效日期XX-7-26页数第1页；共5页1.目的为规范整机成品的收发领用程序，保证整机成品收发程序规范，确保产品交付到客户之前不受损。2.范围适用存放于公司及办事处所有权归属XXXX机械设备制造有限公司的整机成品。3.定义整机成品指经生产部门生产后可直接对外销售的产成品。4.权责4．1生产部门负责整机成品的领料、生产、返修、报检及入库申请。4．2品保部负责整机成品的品质检验及返工控制。4．3仓库负责整机成品的收发及存储管理。4．

2、4销售部负责整机成品的发、退货；负责办事处整机成品的收发和存储管理。4．5财务部负责整机成品销售的审核及货款结算监控。5.领料管理5．1装配车间应严格根据生产排产计划及物料清单（BOM）标准编制《领料单》或《领用单》（以下统称领料单据），确保限额、配套领料。5．2《领料单》用于领取构成整机实体的零件；《领用单》用于领取构成整机实体的标准件、电气件、化工物料及低值易耗品（包括但不限于工具、劳保用品、办公用品包装物）等。配套件属易损易耗物料，应按需要领取，尽量不积压车间库存。5．3领料单据应详细、准确填写生产批号、产品名称

3、、规格/型号、单位及数量等栏目信息，所有领料单据必须经车间主管签名确认后方可作为领料依据，否则仓库有权拒绝发料。5．4《领料单》和《领用单》皆为一式四联，第一联领料部门联（白色），第二联财务联（粉红色），第三联仓库记帐联（蓝色），第四联仓库核查联（黄色）。6.入库管理6．1整机成品装配生产完毕后，装配车间应持《送检单》及时向品保部报检。6．2品保部检验完毕后，出具《整机成品检验报告》一式两份，一份报销售部存查，一XXXX机械设备制造有限公司程序文件文件编号XX-022版本号A/0标题整机成品仓库管理制度生效日期XX-7

4、-26页数第2页；共5页份品质部留存；车间统计员应及时将检验合格之整机产品相关信息输入库存系统，并打印《入库单》送质检员签名确认后向仓库申请入库。6．3《入库单》一式五联，第一联生产部门联（白色），第二联财务联（粉红色），第三联仓库记帐联（蓝色），第四联品保联（绿色），第五联仓库核查联（黄色）。6．4仓管员收到《入库单》后，首先应确认有无质检员签名，否则有权作出拒收。6．5仓管员应亲临现场，详细核对单据和实物的品名、规格、机身编码、数量等是否相符及机身清洁状况，符合标准方可签名确认交接并将整机成品存入规定存放区域。1.

5、存储管理7．1仓管员应按照仓库区域规划及实际仓容情况灵活存放整机成品，确保排放整齐，标识清晰，通道畅通。7．2已办理入库手续之整机，必须及时用拉伸薄膜防护包装，并且挂置标识牌，明确产品名称、规格型号及管理权属，未经仓库同意，任何部门或人员不得擅自挪动或动用整机成品，否则视情节轻重处罚款50～200元每次。7．3整机成品严禁层叠堆放。7．4仓管员日常应做好整机成品的清洁维护保养管理。2.出库管理8．1销售部根据销售计划和生产周期等编制《出货计划单》并送相关部门签名确认；各部门应主动跟进上一工序工作进度；如出货计划有变动，

6、销售部应于实际出货前三日更新《出货计划单》再送相关部门签名确认，以便各部门做好相关配套工作。8．2销售文员应在实现销售前了解整机成品的生产状况及仓储情况，原则上应于发货前一天下午16：00前（紧急出货除外）填写《送货单》并报送销售副总经理、仓库主管、财务总监及（副）总经理审批。经审批齐全的《送货单》方可作为发货凭据。8．3《送货单》一式六联，第一联销售联（白色），第二联财务联（粉红色），第三联客户联（蓝色），第四联销售回执联（绿色），第五联仓库联（黄色），第六联门卫联（复印件）。如属公司与办事处之间整机调拔时，第三联作

7、为办事处记帐依据。8．4随机销售赠送礼品时，必须在《送货单》备注栏注明“赠送”字样。8．5仓库主管签署《送货单》时，应再次核实《送货单》所列注产品库存状况；销售副总经理、财务总监签署《送货单》时，应核实销售政策执行状况，凡未执行销售政策而发货的，必须由（副）总经理加注“特批”二字方可发货。XXXX机械设备制造有限公司程序文件文件编号XX-022版本号A/0标题整机成品仓库管理制度生效日期XX-7-26页数第3页；共5页8．6仓管员接到销售部开具的经审批齐全的全部联次《送货单》后，应第一时间明确产品名称、规格/型号、数量

8、及客户对产品的其他要求，确认无误后组织包装及其他发货准备。8．7在发货前一天，仓管员有责任追踪发货产品的生产进度，生产部门有关人员应做好配合工作，如有延期等不能按时发货情况，仓管员应及时向仓库主管汇报，以便做好相关事项的协调、处理。8．8在发货一天前，品保部应将《用户手册》转交仓库，以便仓库包装随货发出。8．9销售部应指定专人负责