iso9001内审检查表

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1、荣轮机械（昆山）有限公司ISO9001:2000内部审核查检表受审核部门审核员/日期审核组长/日期审核准则：ISO9001:2008，体系文件、适用法律法规陪审员/日期ISO9001条款是否适用参考文件检查内容及方法检查结果记录检查内容文件查阅现场检查8.2.4产品监视和测量1：向品管部主管索阅产品监视和测量文件，检查是否规定了需进行监视和测量项目、方法、验收规则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出明确的规定？●2：到仓库查看是否所有的进货都依据检验标准进行了检查？●3：询问IQC主管对进货检验中的不合

2、格是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施？○4：供应是否按照要求提供合格的证据？●5：询问IQC主管，因生产急需而来不及进货检验的物资是如何处置的，以确认：A、是否了解紧急放行的程序或规定？B、由谁来审批？C、对紧急放行的产品是如何标识和记录的？D、紧急放行的产品经检验不合格后是如何追回的？●注1：文件查阅含记录的查阅。2：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。荣轮机械（昆山）有限公司ISO9001:2000内部审核查检表8.2.4产品监视和测量6：到车间观察过程检验情况。确认：A

3、、质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证？B、是否存在工序完工检验未完成就转序的情况？C、是否规定了例外转序的情况？●7：到车间检查2-3个最终检验过程，确认：A、检验人员是否检验规范/作业指导书（SIP）？B、检测设备和工具是否具有有效期？C、查看“成品检查报告”是否在所有数据齐备后，QA才挂上合格证认可产品入库。D、询问不合格让不放行是如何控制的？查看相关让步放行记录是否依据标准进行？●8：查检验记录保存情况，查看10-15份检验记录。确认：A、是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应？B、记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求？

4、C、检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者？●注1：文件查阅含记录的查阅。2：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。荣轮机械（昆山）有限公司ISO9001:2000内部审核查检表8.2.3过程监视和测量1：查阅过程监视和测量文件，是否规定了要进行过程监视和测量的环节。如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等？●2：是否规定了对过程进行监视和测量的方法？●3：是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行评价？如何进行？过程的能力未达到策划结果时，是否采取了纠正和纠正措施？●7.6监视和测量

5、设备的控制1：询问品管计量员：有无对监视和测量设备进行管理的规定？○注1：文件查阅含记录的查阅。2：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。荣轮机械（昆山）有限公司ISO9001:2000内部审核查检表7.6监视和测量设备的控制2：询问品管部主管：是否有样板、工装等作为检验手段？是如何管理检测用样板、工装的？查2-3份对样板，工装进行检查和复检的记录。确认：A、使用前是否检查和校准？B、使用后是否按照规定周期进行复检？○3：询问计量员：当客户要了解测试设备的有关资料时是如何处置的？确认

6、：是否提供资料证实测试设备的功能？○4：询问计量员：如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认：A、测试任务所需的准确度是否符合生产实际？B、选择的测试时设备紧急准确度和精确度是否符合要求？○5：询问计量员，如何定期校准测试设备？○6：查2-3份特殊（包括自制）测试设备校准的记录是否完整？●7：查“检测设备台账”、“检测设备履历卡”以确认：是否所有的设备都按照要求周检？●8：抽查品管部、生产车间5-10台测试仪器，确认：A、校准标准证书是否在有效期内？B、是否按照规定的时间进行校准？C、是否保存有校准记录，记录是否清晰、完整？D、不适合贴标签时，如何识别校

7、准状态？●9：询问计量员，当发现测试设备偏高校准状态时是如何处理的？确认：A、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定？是否根据评价结果，采取了相应的纠正措施？○注1：文件查阅含记录的查阅。2：“检查结果记录”栏：符合√，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。荣轮机械（昆山）有限公司ISO9001:2000内部审核查检表7.6监视和测量装置的控制B、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。查有无这方面的评估记录？●10：询问计量员有无特殊环境的规定？○11：查看设

8、备储存、保养、维修情况，确认：A、测试设备贮存、保养是否符合要求？