ISO9001：2008内审检查表(2013）

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1、深圳市XXX机电有限公司内部审核检查表受审核部门总经办（总经理、管理者代表）负责人审核人员审核日期2013.4.28审核地点总经理办公室质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标6.2.2能力培训和意识8.2.2内部审核8.4数据分析8.5.1持续改进◆是否将公司质量方针、目标及对质量、环保承诺文件化并确保全公司了解？◆管理评审的输出是否明确,是否有对质量管理体系运行的评价及采取改进措施？◆上一次的内部审核是否有进行，内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？◆公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？◆内审时否按照计划进行

2、？审核安排是否符合程序的要求◆内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告◆内审中不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？◆内审报告是否提交了管理评审？◆是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？◆公司持续改进措施是否有效？◆询问总经理，并查看相关质量体系文件和记录。◆询问管理者代表，并查看相关质量体系文件和记录。◆查看2-3个内审员资格证书。◆查看内审控制程序◆查看2012年内审安排计划及实施情况如何？◆查看2012年的内审相关记录；抽查2-3份记录。◆查看2012年的管理评审报告。◆查看是否有相关程序文件规

3、定和相关记录。◆查看最近2-3个月的质量统计分析报告。深圳市XXX机电有限公司内部审核检查表受审核部门生产部负责人审核人员审核日期/时间2013.4.28审核地点生产部质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录5.5.1权限与职责5.4.1质量目标7.5.3标识与可追溯4.2.3文件控制7.5.1生产和服务提供过程确认6.4工作环境◆部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限◆部门是否制定了部门质量目标？实施情况路怎样？◆车间是否划分半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？◆车间是否划分半成品、成品标识是否符合规定的要求？◆生产过程是否形成文件？有哪些控

4、制内容？◆生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合规定的要求？◆操作工生产自检是否落实，并符合要求？◆生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？◆车间班组7S方面是否有按规定执行？◆查阅部门岗位说明书，并当场询问2—3位员工是否了解自己的岗位职责◆询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件。◆现场查看。◆询问并查看文件。◆了解工作流程，抽查其中2-3个环节的作业指导书、工艺文件。◆现场查看2—3个作业人员作业方式是否按照要求做，并记录相关内容。◆查看2—3项产品生产使用图纸和工艺上的内容是否相符，图纸修改是否有审核签名确认。◆查看管理制度

5、，与负责人交谈了解对设备的管理方法；抽查2-3台机器的日常点检记录。◆与现场负责人交谈了解7S对产品的影响；检查现场管理情况深圳市XXX机电有限公司内部审核检查表受审核部门生产部负责人审核人员审核日期/时间2013.4.28审核地点生产部质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录7.5.5产品防护4.2.4质量记录8.3不合格品控制8.5持续改进6.3基础设施刀具工装管理◆作业人员搬运、包装作业是否符合规定要求？发生意外如何处理？◆公司质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完成、清晰。◆是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要

6、求？◆是否针对出现的异常问题进行统计分析并检讨，做出改善预防行动？◆是否有相关培训计划和记录。◆是否制定设备保养计划？是否按计划实施？◆设备管理文件是否齐全？设备标识与摆放是否符合要求？◆刀具工装管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？◆是否制定刀具易损件的清单及使用寿命的规定？◆刀具工装标识与摆放是否符合要求？◆现场了解工序产品的防护重点，并现场核实产品生产过程中的防护、运输和储存是否符合要求。◆询问记录保存情况；◆抽查2-3份记录表格是否受控编号◆询问并现场查看并查看相关记录资料◆询问并查看相关记录文件，抽查2-3份异常处理报告。◆抽查2-3台设备是否按要求进行

7、设备的日常点检保养◆查相关程序文件和作业文件规定。深圳市XXX机电有限公司内部审核检查表第3页共3页受审核部门计划部负责人审核人员审核日期/时间2013.4.28审核地点仓库质量体系要求ISO9001条款检查要点检查方法检查记录4.2.4记录控制5.4.1质量目标5.5.1权限与职责◆仓库记录是否便于存取？记录是否完整。◆仓库是否有定期盘点，并对盘点结果记录？◆是否制定了部门目标？实施情况怎样？◆计划部人员是否清楚自己的职责与权限？◆仓管员是否清楚自己的职责与权限？仓库储存是否建立相应管理制度？◆仓库内帐、物、卡是否相符？标识是否正确？◆仓库是否划分