物资出入库管理制度人

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1、物资出入库管理制度二0一二年十一月目录一、职责及任务-1-1.仓库管理的基本职责-1-二、物资验收管理制度-2-1.适用范围-2-2.验收执行程序-2-三、物资领、退料管理制度-6-1.领料管理-6-2.物资退料管理-8-四、仓库管理制度-9-1.基本术语-9-2.物资保管保养-9-3.物资的盘点及盈亏处理-10-4．物资核算-11-5.库容库貌要求-12-6.台帐、单据、报表、记录-12-7.仓库的安全管理-12-为了确保物资验收入库、领退料、仓库管理工作顺利实施，规范和加强物资管理工作，特制订本管理制度。一、职责及任务1.仓库

2、管理的基本职责（1）库管部是物资出入库、仓库管理的归口管理部门。财务部、设备运行部、采供部是物资仓库管理的协助部门。（2）库管员对经管的一切物资负有管理责任。（3）库管人员岗位变动时必须严格办理移交手续，并对仓库进行盘点后方能离职。2.仓库管理的基本任务（1）及时、正确的办理物资验收入库工作；（2）及时、准确的进行物资的发放工作；（3）按照物资的保管保养的技术和管理要求，加强维护保养，不断改进物资保管保养技术，防止出现在库物资的短缺、锈蚀、损坏等现象；（4）做好库存物资的盘点，做到日清月结、帐卡物相符；（5）做好库区内外文明生产管

3、理，做到物资储存制度化，库区环境整洁优美；（6）推广现代化管理工具和手段的应用，实现仓库管理科学化、业务工作微机化，降低库存自然损耗，提高仓库管理水平；（7）做好仓库安全、消防工作，确保在库物资安全。-14-二、物资验收管理制度1.适用范围本制度适用于消耗材料、工具器具和备品备件等收货验收全过程的管理。2.验收执行程序2.1入库前工作经办人应在物资到货后，首先进行初验，查看装箱是否完好，数量是否相符，初验合格后，及时持到货清单到物资仓库与库管员当面清点货物办理交货手续，并提供物资的采购计划编号，以便库管员填写收货单；库管员核对物资

4、清单后，由经办人通知相关部门专业人员安排验收，验收合格，签字办理入库手续后（验收单附后），由库管员进行最终入库。2.2入库验收2.2.1备品备件、消耗材料实行分级分类验收制度。（1）消耗材料：由经办人初验签字后，交库管员验收合格后办理入库；对专用的消耗材料，由经办人初验签字后，交库管员验收后，通知相关技术人员验收合格后由库管员办理入库。（2）备品配件：经办人验收后签字,交库管员初验后签字并放置在待验区,通知质检员验收合格后由库管员办理入库。-14-（3）计划外物资：经办人验收签字后,交库管员验收,库管员验收合格后签字,通知主管领导

5、安排验收合格后由库管员办理入库。（4）剧毒品、危险品：由库管员、经办人、使用部门专业人员进行验收，安全环保部实施监督，并出具验收报告后由库管员办理入库。2.2.2验收要求（1）阀门验收阀门验收要做外观检查，核对设计规格、型号符合计划要求，外观检查表面质量符合要求（2）一般机械设备，厂家不允许解体检查和检修的设备，应由厂家提供相应的保证文件。（3）主要转机轴承要由厂家出具检验报告；一般轴承验收，均应打开包装，外观试动、表面观察检查，并进行间隙压铅丝检查，间隙应符合“国标”规定，合格证、质量证明书齐全。（4）密封填垫料，盘根、密封圈、

6、垫料要检查厂家提供的有关技术资料，明确使用条件，检查合格证；并做外观检查，复查规格尺寸，对于重要密封圈须作破坏性检查。（5）紧固件，对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证，材质鉴定单。（6）-14-设备配件，需按照制造厂家有关质量制度和技术要求规定进行复查、外观检查；对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质量保证书、材质鉴定单。（7）电气设备，具备相关验收条件的,按试验规程进行试验，试验后验收;不具备试验条件的，进行外观检查验收。（8）酸、碱、联氨、氨水、磷酸盐、煤、燃油、润滑油、绝缘油及水处理药剂等由化验室人员化验并出具检验报告

7、后进行验收。（9）工、器具，须核对证件，生产厂家，使用说明书，并可根据适用范围，进行试用。（10）优质钢材应有材质证明资料。一般钢材也要有材质证明资料。（11）主机、辅机的备品、配件应有图纸、出厂证明、材质证明及使用单位的验收记录。（12）材料性备品，设备性备品应有出厂证明或试验资料。（13）主要油脂、化工绝缘材料应有化验资料，合格证明等，有有效期限要求的要注明有效日期。（14）所有物资验收，均填写物资检验报告单,参加验收人员应签名，采供部经办人应存档。（15）物资验收随货带装箱单，出厂技术资料及技术制度和使用说明书，合格证、质量

8、保证书、原件由采供部收存，使用部门需要自行复印。2.2.3-14-物资到货验收，由经办人通知相关验收人员组织验收货物，验收合格后办理入库手续，验收不合格的物资通知经办人及时处理或退货。2.2.4对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人