采购工作流程-表格

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1、采购工作流程正龙集团管理模式设计初稿采购申请单（表1）申请单工作号申请部门批准的序号计划内或小额序号总计金额（元）计划内或小额计划外或大额采购审查序号计划外或大额申请采购商品规格数量单位购物要求用途存货状况备注序号商品名称物品号进货日期（年月日）质量要求品牌数量单位单价（元）上次进货日期（年月日）成本核算情况资金准备情况12345678911121314申请人年月日财务部经理年月日采购部经理年月日申请部门经理年月日总经理年月日接单日期年月日说明：本单为通用采购申请单，经常性、计划内或小额（500元以下）的采购任务，经财务部门经理签字即可生效。如系计划外或较

2、大数额的重要物料采购任务，必须经“采购申请审查程序”，即经总经理签字方可生效。正龙集团管理模式设计初稿采购员寻价单（表2）采购申请单工作号寻价单工作号申请采购商品的序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）零售价批发价出厂价备注平均价寻价的采购员姓名寻价的采购员的员工号寻价日期年月日正龙集团管理模式设计初稿采购单（表3）采购单工作号申请单工作号采购员姓名采购员员工号计划完成日期年月日订货合同号供应厂商订货数量单位交货期合同单价（元）合同总价（元）备注采购部经理年月日财务部总监年月日采购员年月日备注：应填写所购商品的质量是否有专门的质量要求，是否需要指定品牌等情

3、况。正龙集团管理模式设计初稿收货单（表4）收货单工作号采购单工作号订货合同号收货员工号收货员姓名商品名称物品号收货数量单位合同交货期供应厂商结算单价（元）结算总价（元）年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日收货员接单日期年月日验收人姓名验收人验收日期年月日备注收货员收货日期年月日验收人工号收货部门主管年月日正龙集团管理模式设计初稿询价单（表5）采购申请单工作号寻价单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价(单价)(元)备注零售价批发价出厂价平均价询价员姓名询价员员工号询价日期年月日正龙集团管理模式设计初稿订货合同审

4、核表(表6)采购申请单工号合同编号合同拟定人合同签订人采购部经理意见年月日财务部主管意见年月日总经理意见年月日备注注：1.本表审核时必须附有合同编号的订货合同底稿。2.一般性采购，财务部主管审查即可有效。3.重要货物和占用资金数额极大的订货合同需经总经理审查方可生效。填表人：年月日退货单(表7)正龙集团管理模式设计初稿年月日收货单工作号采购单工作号订货合同号合同签定人（我方）商品名称物品号收货数量单位供应厂商商品退货原因处理意见检验人姓名检验日期年月日收货人姓名收货人员工号检验人员工号检验主管收货部门主管备注填表人：正龙集团管理模式设计初稿入库单(表8)年

5、月日收货单工作号采购单工作号订货合同号商品名称物品号收货数量单位供应厂商备注收货人姓名收货部门主管库管员正龙集团管理模式设计初稿支票申请单(表9)年月日收货单工作号采购单工作号订货合同号采购员所购商品名称物品号收货数量单位单价（元）总价（元）供应厂商收货人姓名检验人姓名采购部经理财务部主管正龙集团管理模式设计初稿提货单(表10)年月日收货单工作号采购单工作号申请单工作号提货单位商品名称物品号库存数量单位本次提货数量备注库管员姓名提货人姓名提货部门主管提货日期年月日